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月月老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-07-08 09:09

你好，如果是差額開票需要填寫，不是的話，不需要填寫。

清涼薄荷 追問

2019-07-08 09:12

老師，能舉個(gè)例子說明一下嗎？我們公司是一般納稅人，適用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。是老板自己的樓房對(duì)外出租商用辦公，收取物業(yè)管理費(fèi)6%，水3%電13%費(fèi)

月月老師 解答

2019-07-08 09:15

你好，你不需要差額開票的。不需要填寫的。

清涼薄荷 追問

2019-07-08 09:17

那如果填報(bào)了本期發(fā)生額，怎么辦？這個(gè)數(shù)字在申報(bào)表里起什么作用？

月月老師 解答

2019-07-08 09:17

你好，我看一下你的申報(bào)表。

清涼薄荷 追問

2019-07-08 09:24

清涼薄荷 追問

2019-07-08 09:25

還有簡(jiǎn)易征收5%租金

月月老師 解答

2019-07-08 09:36

你好，填第一欄就可以了。

清涼薄荷 追問

2019-07-08 09:39

您說的填第一欄就可以了是什么意思？這是我上個(gè)月填報(bào)數(shù)據(jù)，我填了本期發(fā)生額，怎么辦？

月月老師 解答

2019-07-08 09:51

你好，租金只填第一欄，后面是差額開票才填寫的。你試一下只填第一欄，可以通過嗎

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