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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-07-08 10:08

你好
借;以前年度損益調(diào)整   ,貸;應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅
借;應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 , 貸;銀行存款

英英 追問

2019-07-08 10:11

這樣處理后,財(cái)務(wù)軟件出的報(bào)表沒有繳納所得稅,是軟件問題還是什么原因呢?

鄒老師 解答

2019-07-08 10:19

你好,財(cái)務(wù)軟件出的報(bào)表沒有繳納所得稅,這個(gè)是什么意思?

英英 追問

2019-07-08 10:23

就是今年繳納的所得稅利潤(rùn)表里沒體現(xiàn)

鄒老師 解答

2019-07-08 10:28

你好,因?yàn)槭峭ㄟ^以前年度損益調(diào)整科目核算,不是今年的損益,,所以不在利潤(rùn)表體現(xiàn)的

英英 追問

2019-07-08 10:51

那報(bào)表需要調(diào)整嗎?這樣不能反映所得稅的繳納情況???

鄒老師 解答

2019-07-08 10:55

你好,需要調(diào)整今年報(bào)表的期末未分配利潤(rùn),貨幣資金
你可以通過應(yīng)交稅費(fèi)明細(xì)表,就可以體現(xiàn)繳納企業(yè)所得稅情況的

英英 追問

2019-07-08 10:59

怎么調(diào)整呀?

鄒老師 解答

2019-07-08 11:09

你好,借;以前年度損益調(diào)整 ,貸;應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅
借;應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 , 貸;銀行存款
根據(jù)這個(gè)分錄的金額,調(diào)整期末貨幣資金,未分配利潤(rùn)減少相應(yīng)金額就是了

英英 追問

2019-07-08 11:24

不調(diào)報(bào)表,調(diào)分錄可以嗎

鄒老師 解答

2019-07-08 11:32

你好,需要做相應(yīng)分錄,然后調(diào)整報(bào)表的期末貨幣資金,未分配利潤(rùn)數(shù)據(jù)才是的

英英 追問

2019-07-09 08:35

如果做了相應(yīng)的分錄,直接在利潤(rùn)表中把繳納的所得稅填上,資產(chǎn)負(fù)債表跟利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系就正確了,這樣可以嗎

鄒老師 解答

2019-07-09 08:39

你好,不可以,因?yàn)槭牵ń衲暄a(bǔ)交去年的所得稅)通過以前年度損益調(diào)整科目核算,不是今年的損益,,所以不在利潤(rùn)表體現(xiàn)的

英英 追問

2019-07-09 09:25

那我現(xiàn)在的資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)跟凈利潤(rùn)的差額就是補(bǔ)交的所得稅,就不需要調(diào)報(bào)表了吧?

鄒老師 解答

2019-07-09 09:32

你好,這種情況不需要調(diào)整期初數(shù)
未分配利潤(rùn)期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤(rùn)本年累計(jì)+(-)以前年度損益調(diào)整-分配的利潤(rùn)
資產(chǎn)負(fù)債表與利潤(rùn)表符合這個(gè)勾稽關(guān)系就可以的

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你好 借;以前年度損益調(diào)整 ,貸;應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借;應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 , 貸;銀行存款
2019-07-08 10:08:21
你好; 借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅; 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅;貸銀行存款
2022-01-12 14:29:50
借;以前年度損益調(diào)整 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借;應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 營(yíng)業(yè)外支出 貸;銀行存款
2018-12-29 13:33:24
借:以前年度損益調(diào)整   貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅   借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅   貸:銀行存款   借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整
2020-05-22 14:51:00
借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅
2020-05-15 16:49:42
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