自我 追問

2022-01-12 14:30

年底還需要接轉(zhuǎn)嗎

meizi老師 解答

2022-01-12 14:32

你好；   不用了。 不結(jié)轉(zhuǎn)了   

自我 追問

2022-01-12 14:34

那以前年度損益科目不是有余額了，今年的資產(chǎn)負債表和利潤表就不一致了

meizi老師 解答

2022-01-12 14:36

你好；借利潤分配-未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整； 忘記給你寫了  

自我 追問

2022-01-12 14:38

那這樣資產(chǎn)負債表的未分配利潤和利潤表的凈利潤就不能夠統(tǒng)一，數(shù)據(jù)不能吻合了

meizi老師 解答

2022-01-12 14:44

 你好；是的。 就會有這個差異   調(diào)整的金額   

自我 追問

2022-01-12 14:44

那怎么辦，需要怎么處理

meizi老師 解答

2022-01-12 14:50

 你好； 財務軟件 里面一般改不了的。 你申報給稅務局的報表  注意自己改下再 報