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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2022-01-12 14:29

你好;  借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅; 借  應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅;貸銀行存款

自我 追問

2022-01-12 14:30

年底還需要接轉(zhuǎn)嗎

meizi老師 解答

2022-01-12 14:32

你好;   不用了。 不結(jié)轉(zhuǎn)了   

自我 追問

2022-01-12 14:34

那以前年度損益科目不是有余額了,今年的資產(chǎn)負債表和利潤表就不一致了

meizi老師 解答

2022-01-12 14:36

你好;借利潤分配-未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整; 忘記給你寫了  

自我 追問

2022-01-12 14:38

那這樣資產(chǎn)負債表的未分配利潤和利潤表的凈利潤就不能夠統(tǒng)一,數(shù)據(jù)不能吻合了

meizi老師 解答

2022-01-12 14:44

 你好;是的。 就會有這個差異   調(diào)整的金額   

自我 追問

2022-01-12 14:44

那怎么辦,需要怎么處理

meizi老師 解答

2022-01-12 14:50

 你好; 財務(wù)軟件 里面一般改不了的。 你申報給稅務(wù)局的報表  注意自己改下再 報  

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你好 借;以前年度損益調(diào)整 ,貸;應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 借;應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 , 貸;銀行存款
2019-07-08 10:08:21
你好; 借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅; 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅;貸銀行存款
2022-01-12 14:29:50
借;以前年度損益調(diào)整 貸;應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 借;應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 營業(yè)外支出 貸;銀行存款
2018-12-29 13:33:24
借:以前年度損益調(diào)整   貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交所得稅   借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交所得稅   貸:銀行存款   借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整
2020-05-22 14:51:00
企業(yè)匯算清繳補交所得稅,是指企業(yè)在納稅期限屆滿后,由于匯繳及計稅錯誤,造成實際應(yīng)納稅款大于實際匯繳稅款時,或由于未按規(guī)定納稅而應(yīng)補交欠繳稅款等原因造成應(yīng)納稅款超出實際匯繳稅款,需補繳稅款的情況。其賬務(wù)處理則是先將補交的稅款計入未交稅金減免款項,隨后反計入已交稅金,最后進行貸方結(jié)轉(zhuǎn),將未交稅金減免款減到0即可。 拓展知識:另一種賬務(wù)處理方式是將補繳的稅款計入增值稅應(yīng)稅項貸方,最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅應(yīng)繳清空,以及對應(yīng)入帳到企業(yè)應(yīng)交稅款貸方。
2023-02-26 16:53:51
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