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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2019-07-08 10:40

你好,是的,是這樣做分錄的

好巧不巧 追問

2019-07-08 10:42

正常是按工資總額的2%計(jì)提,1%交,我按1%計(jì)提有什么區(qū)別嗎

好巧不巧 追問

2019-07-08 10:44

以前是按2%計(jì)提的,現(xiàn)在貸方有余額9000,我現(xiàn)在都是按1%計(jì)提了,那之前有余額應(yīng)該怎么做呢

鄒老師 解答

2019-07-08 10:49

你好,你之前計(jì)提的沒有全額繳納嗎? 
你單位是什么原因工會經(jīng)費(fèi)是1%,而不是2%繳納

好巧不巧 追問

2019-07-08 10:51

我也不知道,之前會計(jì)都這么做的了

好巧不巧 追問

2019-07-08 10:52

按1%計(jì)提,1%繳這樣不對嗎

鄒老師 解答

2019-07-08 11:02

你好,正常應(yīng)當(dāng)是按2%計(jì)提繳納才是的

好巧不巧 追問

2019-07-08 11:03

為什么之前的會計(jì)按1%計(jì)提呢?那我要接著做嗎?

鄒老師 解答

2019-07-08 11:15

你好,是不是之前的會計(jì)計(jì)提比例錯誤了

好巧不巧 追問

2019-07-08 11:22

不是,是計(jì)提多少交多少

好巧不巧 追問

2019-07-08 11:25

如果按2%計(jì)提,1%交,那一直有貸方余額是怎么理解

鄒老師 解答

2019-07-08 11:34

你好,如果實(shí)際繳納是1%,就只需要按1%計(jì)提,而不是按2%計(jì)提

好巧不巧 追問

2019-07-08 22:14

那如果以前的是按2%計(jì)提,1%繳納,然后現(xiàn)在有貸方余額,我要不要出什么分錄弄平嗎?

鄒老師 解答

2019-07-08 22:20

你好,你需要把多計(jì)提的做相反分錄沖銷才是的

好巧不巧 追問

2019-07-08 22:20

好的

鄒老師 解答

2019-07-08 22:21

祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝
晚安

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你好,是 借:銀行存款 貸:管理費(fèi)用―工會經(jīng)費(fèi)
2017-12-08 17:25:11
你好 借;其他應(yīng)付款 貸;管理費(fèi)用 做這個調(diào)整分錄
2018-09-04 16:25:13
您好!返還的時候你可以沖減管理費(fèi)用
2018-03-01 11:56:33
你好,是的,是這樣做分錄的
2019-07-08 10:40:45
你好 借管理費(fèi)用-工會經(jīng)費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款
2019-07-15 10:37:04
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