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鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2019-07-08 13:01

你好，是發(fā)票金額1500，對方只需要報銷1000，剩下的500不需要了？

ZB 追問

2019-07-08 13:01

剩下500要，他寫錯了

ZB 追問

2019-07-08 13:03

我讓他改，后來他還是沒改過來，我也沒去注意就簽字了，現(xiàn)在怎么辦，報銷款已經(jīng)從公賬上打1000元給他了領導也都審批完了

鄒老師 解答

2019-07-08 13:05

你好，需要把之前的報銷單作廢，然1500填寫重新審批

ZB 追問

2019-07-08 13:07

可是之前1000元已經(jīng)打款轉賬給他了，而且是從公賬

鄒老師 解答

2019-07-08 13:07

你好，之后填寫報銷單補給對方500就是了

ZB 追問

2019-07-08 13:09

那就是現(xiàn)在再補提報銷單差旅費500元這樣是嗎？

ZB 追問

2019-07-08 13:10

到時我做賬需要在后面附什么？還是在摘要里寫清楚，發(fā)票在上月的某號憑證即可？

鄒老師 解答

2019-07-08 13:13

你好，是的
附上費用報銷單，支出證明單
發(fā)票是附在之前1000的分錄后面

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好，是發(fā)票金額1500，對方只需要報銷1000，剩下的500不需要了？
2019-07-08 13:01:20
您好 住宿費發(fā)票665.41，實際報銷住宿費230，這樣可以的
2021-06-22 09:18:27
可以不用填寫的
2019-07-16 11:20:18
出差報銷的話 只能以實際提供的發(fā)票金額為準的哈
2019-12-10 08:15:12
同學你好 公司說開發(fā)票了嗎
2024-08-18 04:16:24
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