建筑公司購買原材料，但是一些輔料供貨方發(fā)票開不出，只能把輔料的金額合并到主材里，這樣發(fā)票名稱就與實際購買名稱不符。這樣算虛開發(fā)票嗎？這樣開發(fā)票對采購方有什么影響？合法嗎？

軼塵老師

職稱：注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2019-07-08 15:58

你們?yōu)槭裁床辉偌右粋€輔料的合同

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精選問題

24年的人員為什么不是100-12-20-9？問

20是24年年末離職的，9人是預(yù)計未來離職的，所以都算在24年人數(shù)里，不能減去答
老師，我們收到一批辦公用品發(fā)票，但是不是用對公戶問

你好，說實話，沒有完美的辦法。你可以計入其他應(yīng)付款?；蛘哂猛赓~上面的庫存現(xiàn)金去支付。答
老師這個原始憑證分割單可以嗎？匯算清繳不用調(diào) 問

具體是哪個費用的分割單答
老師好！事務(wù)所做鑒證咨詢服務(wù)，應(yīng)該開6%的專票。但問

你好，1%的話就是小規(guī)模的企業(yè)。答
外購商品再出售怎么做賬問

借：應(yīng)收賬款/銀行存款貸：主營業(yè)務(wù)收入 ?????? 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅借：主營業(yè)務(wù)成本貸：庫存商品答

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