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鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-07-09 10:30

你好，屬于損益科目，需要每個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)的

涵涵 追問

2019-07-09 10:34

是成本類的科目

鄒老師 解答

2019-07-09 10:40

你好，是生產(chǎn)成本這樣的科目？

涵涵 追問

2019-07-09 14:25

是生產(chǎn)成本類科目，當(dāng)月不結(jié)轉(zhuǎn)，成本少利潤(rùn)高對(duì)嗎？

鄒老師 解答

2019-07-09 14:25

你好，沒有結(jié)轉(zhuǎn)，就會(huì)導(dǎo)致主營(yíng)業(yè)務(wù)成本少，利潤(rùn)高的

涵涵 追問

2019-07-09 14:27

我1至6月都沒有結(jié)轉(zhuǎn)，現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)可以嗎？分錄怎樣做？謝謝！

鄒老師 解答

2019-07-09 14:32

你好，可以補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)
借；庫(kù)存商品，貸；生產(chǎn)成本
借；主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸；庫(kù)存商品

涵涵 追問

2019-07-09 14:46

結(jié)轉(zhuǎn)運(yùn)輸成本和制造費(fèi)用的會(huì)計(jì)分錄呢？謝謝

鄒老師 解答

2019-07-09 14:52

你好，結(jié)轉(zhuǎn)運(yùn)輸成本，借；主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸；勞務(wù)成本等科目
結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用，借；生產(chǎn)成本，貸；制造費(fèi)用

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您好，一般情況下，每月，制造費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)，借：生產(chǎn)成本-制造費(fèi)用，貸：制造費(fèi)用-全部明細(xì)科目。產(chǎn)成品入庫(kù)時(shí)，借：產(chǎn)成品，貸：生產(chǎn)成本-相關(guān)科目。研發(fā)支出結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)，借：管理費(fèi)用-研究開發(fā)費(fèi)，貸：研發(fā)支出-全部明細(xì)。損益類科目結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)，借：本年利潤(rùn)，貸；管理費(fèi)用-全部明細(xì)，銷售費(fèi)用-全部明細(xì)，財(cái)務(wù)費(fèi)用-全部明細(xì)，稅金及附加-全部明細(xì)，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-全部明細(xì)，其他業(yè)務(wù)成本-全部明細(xì)，資產(chǎn)減值損失-全部明細(xì)，營(yíng)業(yè)外支出-全部明細(xì)，所得稅。同時(shí)，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-全部明細(xì)，其他業(yè)務(wù)收入-全部明細(xì)，營(yíng)業(yè)外收入-全部明細(xì)，投資收益-全部明細(xì)，貸：本年利潤(rùn)。 年底，結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)，借：本年利潤(rùn)，貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)，或者，借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)，貸：本年利潤(rùn)。
2017-07-30 15:32:43
你好，主要是損益類科目。
2016-08-12 16:24:27
借本年利潤(rùn) 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 如果有盈利做這個(gè)
2021-12-28 20:23:12
你好，是結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)到未分配利潤(rùn) 借；本年利潤(rùn) 貸；利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 或相反分錄
2017-01-13 17:31:31
你好，可計(jì)入低值易耗品科目核算
2016-08-05 10:01:28
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