o(*￣▽￣*)o 追問(wèn)

2019-07-09 14:07

就是有一個(gè)員工上個(gè)月沒(méi)有出勤的，沒(méi)有工資，但還是照樣有幫他買社保，那幫他買的這個(gè)社保需要掛賬嗎，是不是掛在其他應(yīng)收款

小黎老師 解答

2019-07-09 14:08

您好，這個(gè)需要員工自己承擔(dān)的就掛賬其他應(yīng)收款

o(*￣▽￣*)o 追問(wèn)

2019-07-09 14:08

個(gè)人部份的，

小黎老師 解答

2019-07-09 14:10

您好，個(gè)人部分掛賬處理

o(*￣▽￣*)o 追問(wèn)

2019-07-09 14:11

是不是掛：其他應(yīng)收款-某某員工

小黎老師 解答

2019-07-09 14:12

您好，是的 掛這個(gè)科目

o(*￣▽￣*)o 追問(wèn)

2019-07-09 14:24

老師，麻煩你幫忙看下這個(gè)工資表，要怎么寫計(jì)提和發(fā)放工資 的分錄，紅色方框的部份就是這個(gè)員工這個(gè)月沒(méi)有工資 ，但是有幫他買社保，所以是-383.08

小黎老師 解答

2019-07-09 14:42

發(fā)放工資的時(shí)候  借 其他應(yīng)收款 -XX 貸   其他應(yīng)付款-代扣社保

o(*￣▽￣*)o 追問(wèn)

2019-07-09 14:49

老師，能不能麻煩你寫的詳細(xì)一點(diǎn)呀

小黎老師 解答

2019-07-09 14:50

您好，就是 借 其他應(yīng)收款-員工 貸 其他應(yīng)付款 代扣社保   繳納社保的時(shí)候  借 應(yīng)付職工薪酬-社保 其他應(yīng)付款-代扣社保 貸 銀行存款

o(*￣▽￣*)o 追問(wèn)

2019-07-09 14:58

老師，能不能麻煩你把所有的都寫出來(lái)一下呀，謝謝小黎老師

小黎老師 解答

2019-07-09 15:01

您好，妹妹哎，我都這么寫了還不會(huì)呀 計(jì)提 借管理費(fèi)用-工資 貸 應(yīng)付職工薪酬-工資  發(fā)放 借 應(yīng)付職工薪酬-工資 其他應(yīng)收款-XX員工 貸 銀行存款 其他應(yīng)付款-代扣社保  應(yīng)交個(gè)稅

o(*￣▽￣*)o 追問(wèn)

2019-07-09 15:04

沒(méi)辦法呀，基礎(chǔ)太差了

o(*￣▽￣*)o 追問(wèn)

2019-07-09 15:05

請(qǐng)老師多多原諒

o(*￣▽￣*)o 追問(wèn)

2019-07-09 15:15

小黎老師，領(lǐng)用支票和銀行回單寫著產(chǎn)出未提貨，付款28元。還沒(méi)看到有發(fā)票的，是做借：其他應(yīng)付款，還是借：營(yíng)業(yè)外支出啊

小黎老師 解答

2019-07-09 15:48

您好，這個(gè)是什么業(yè)務(wù)的支出？買支票嗎？直接入管理費(fèi)用

o(*￣▽￣*)o 追問(wèn)

2019-07-09 15:51

不是的，就是產(chǎn)品未提貨有個(gè)28的罰款

小黎老師 解答

2019-07-09 16:25

您好，計(jì)入 營(yíng)業(yè)外支出

o(*￣▽￣*)o 追問(wèn)

2019-07-09 17:16

老師，想問(wèn)一下，社保申報(bào)的時(shí)候是申報(bào)了三人，但是工資表只有兩人，單位部份934.83，個(gè)人部份383.08，這個(gè)金額是入兩個(gè)的金額，還是三個(gè)的啊

小黎老師 解答

2019-07-09 17:35

您好，你工資表我剛剛看是負(fù)數(shù)呀？你做進(jìn)去了呀？

o(*￣▽￣*)o 追問(wèn)

2019-07-09 17:35

什么負(fù)數(shù)

小黎老師 解答

2019-07-09 17:39

你好，你剛剛問(wèn)的分錄那個(gè)人的代扣社保是負(fù)數(shù)呀