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送心意

莊老師

職稱高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師

2019-07-10 08:50

你好,老的工程項(xiàng)目按簡易計(jì)稅方法,收到分包商開具的專票不能抵扣,

yi平 追問

2019-07-10 08:53

如何做賬呢

yi平 追問

2019-07-10 09:11

是簡易征收,但是這個(gè)專票不是得要在一般計(jì)稅下面過一次嗎?就是做進(jìn)項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

莊老師 解答

2019-07-10 09:21

你好,可以這樣處理,在一般計(jì)稅下面過一次,在做進(jìn)項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

yi平 追問

2019-07-10 09:29

1、拿到分包結(jié)算時(shí)
借:工程施工——85470.09
    貸:應(yīng)付賬款——集團(tuán)外100000
        應(yīng)付賬款——暫估稅-14529.91
2、老項(xiàng)目收到分包勞務(wù)拿過來的專票
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——一般計(jì)稅方法——進(jìn)項(xiàng)稅 14529.91
貸:應(yīng)付賬款——暫估稅 14529.91
應(yīng)付賬款——暫估稅 -14529.91
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——一般計(jì)稅——進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 14529.91

這樣分開兩筆分錄就會(huì)出現(xiàn)問題,多了一個(gè)應(yīng)付賬款-暫估稅

莊老師 解答

2019-07-10 12:23

應(yīng)付賬款-暫估稅不是已經(jīng)入賬了,

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相關(guān)問題討論
你好,老的工程項(xiàng)目按簡易計(jì)稅方法,收到分包商開具的專票不能抵扣,
2019-07-10 08:50:05
你好! 借:工程施工 貸:銀行存款
2019-07-10 08:38:05
同學(xué)你好,借,工程施工–合同成本–勞務(wù)成本,稅費(fèi),貸應(yīng)付賬款
2020-06-01 11:35:07
可以,你只要背書就可以了
2018-12-21 10:05:20
借;主營業(yè)務(wù)成本 貸;應(yīng)付賬款等科目 借;應(yīng)收賬款等科目 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
2016-08-04 17:26:45
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