張張 追問

2019-07-10 15:38

我之前做的是借：管理費(fèi)用 -社保
         貸：銀行存款 

maize老師 解答

2019-07-10 15:39

那現(xiàn)在就這么沖吧，借管理費(fèi)用 負(fù)數(shù) 借銀行存款，

張張 追問

2019-07-10 15:44

這個(gè)就是有計(jì)提出來的對吧

maize老師 解答

2019-07-10 16:02

你之前沒有計(jì)提就這么沖回，

張張 追問

2019-07-10 16:04

哦，計(jì)提是有多一步應(yīng)交職工薪酬這塊對吧

maize老師 解答

2019-07-10 16:13

是的，你沒有做那就按你 上面那個(gè)沖回就可以

張張 追問

2019-07-10 16:18

如果是有計(jì)提那是不是要另外做會(huì)計(jì)分錄

maize老師 解答

2019-07-10 16:21

計(jì)提是沖回計(jì)提那個(gè)分錄還有退回那個(gè)分錄需要沖回2個(gè)分錄

張張 追問

2019-07-10 16:33

好的，就是紅字的沖回兩個(gè)對吧

maize老師 解答

2019-07-10 16:42

是的，對沖掉2個(gè)你這個(gè)只做一個(gè)就沖一個(gè)