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老師，請問下，員工市內(nèi)出差，沒有其他票據(jù)，只是根據(jù)公司制度計算餐補和交通補助金額，填列報銷單，領導簽字，這個出差補貼是計入 借 管理費用-工資、獎金、津貼 貸應付職工薪酬-工資 還是 借管理費用-差旅費
晴天
于2019-07-10 21:29 發(fā)布 ??1215次瀏覽
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吳少琴老師
職稱： 會計師
2019-07-10 21:31
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借：銷售費用-職工薪酬 管理費用-職工薪酬 貸：應付職工薪酬-職工工資
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老師您好，我是國企建筑單位一名會計。因為公司接了一個外地項目的活兒，前期活動板房沒有建好，公司30個員工在酒店住宿，白天去工地干活。共發(fā)生住宿費18000，在外訂餐伙食費22000，請問這樣怎么入賬。入管理費用—差旅費，還是管理費—辦公費，或者應付職工薪酬，還有伙食費沒有發(fā)票，都是辦公室集體在外買的，應該如何記賬。
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