維 追問

2017-08-07 15:16

之前提過的，你讓我發(fā)的，我計(jì)提的五險(xiǎn)一金是什么分錄，這是快帳生成的呀

鄒老師 解答

2017-08-07 15:17

你好，個(gè)人部分需要通過其他應(yīng)收款來核算的 
借；管理費(fèi)用等科目  其他應(yīng)收款  貸；應(yīng)付職工薪酬

維 追問

2017-08-07 15:18

我是這樣的，對(duì)嗎

鄒老師 解答

2017-08-07 15:20

你好，計(jì)提的時(shí)候借方需要有其他應(yīng)收款 
否則就會(huì)出現(xiàn)其他應(yīng)收款期末負(fù)數(shù)了

維 追問

2017-08-07 15:21

我需要改哪邊，請(qǐng)指點(diǎn)一下

鄒老師 解答

2017-08-07 15:23

第一筆分錄，需要把個(gè)人部分的 社保，公積金通過其他應(yīng)款來核算，而不是 費(fèi)用