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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2017-08-07 15:15

你好，你想問的問題具體是？

維 追問

2017-08-07 15:16

之前提過的，你讓我發(fā)的，我計提的五險一金是什么分錄，這是快帳生成的呀

鄒老師 解答

2017-08-07 15:17

你好，個人部分需要通過其他應收款來核算的 
借；管理費用等科目  其他應收款  貸；應付職工薪酬

維 追問

2017-08-07 15:18

我是這樣的，對嗎

鄒老師 解答

2017-08-07 15:20

你好，計提的時候借方需要有其他應收款 
否則就會出現其他應收款期末負數了

維 追問

2017-08-07 15:21

我需要改哪邊，請指點一下

鄒老師 解答

2017-08-07 15:23

第一筆分錄，需要把個人部分的 社保，公積金通過其他應款來核算，而不是 費用

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你好，你想問的問題具體是？
2017-08-07 15:15:04
你好 要分開，列入管理費用福利費科目
2020-01-15 11:59:48
你好， 選acd，
2020-04-02 13:05:15
你好，你們使用的是小企業(yè)準則嗎？
2019-03-28 11:44:43
應該記入，管理費用-福利費
2019-06-06 09:35:52
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