o(*￣▽￣*)o 追問

2019-07-11 16:37

借：管理費用-職工薪酬    106973.31
貸：應(yīng)付職工薪酬         106973.31
借：應(yīng)付職工薪酬         102940.93
借：其他應(yīng)收款-姚統(tǒng)照     383.08
貸：其他應(yīng)付款-社保          8895.38
貸：銀行存款-民生     62358.78
貸：銀行存款-招行      3950
貸：銀行存款-民生   27335.41
貸：應(yīng)交稅費-個人所得稅           784.44
借：應(yīng)付職工薪酬-社保       383.08
借：其他應(yīng)付款-社保           8512.3
貸：銀行存款                8895.38

老師，麻煩你再幫我看下，這個分錄對嗎，我按照你之前給的分錄，把金額填 上去

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-07-11 16:39

發(fā)錯了，是這個圖片

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-07-11 16:43

借：應(yīng)付職工薪酬-社保       383.08
借：其他應(yīng)付款-社保           8512.3
貸：銀行存款                8895.38

最后這個分錄是這樣子的嗎。。。。我現(xiàn)在應(yīng)付職工薪酬貸方余額相差383.08，

小黎老師 解答

2019-07-11 16:47

您好，你這個工資表里面是負數(shù)的，你要換成正數(shù)計提做賬

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-07-11 16:55

意思是我要計提107356.39而不是106973.31是嗎

小黎老師 解答

2019-07-11 16:59

您好，你計提的是對的 我看差了   這里的貸方貸：其他應(yīng)付款-社保 8895.38（這個數(shù)要包含383.08）

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-07-11 17:00

有包含呀

小黎老師 解答

2019-07-11 17:02

借：應(yīng)付職工薪酬-社保 383.08
借：其他應(yīng)付款-社保 8512.3
貸：銀行存款 8895.38
那個分錄383.08是啥意思？

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-07-11 17:04

383.08是個人部份社保

小黎老師 解答

2019-07-11 17:06

貸：其他應(yīng)付款-社保 8895.38 個人部分在這里面

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-07-11 17:09

借：管理費用-職工薪酬     106590.23
貸：應(yīng)付職工薪酬         106590.23
借：應(yīng)付職工薪酬         102940.93
借：其他應(yīng)收款-某某     383.08
貸：其他應(yīng)付款-社保          8895.38
貸：銀行存款-民生     62358.78
貸：銀行存款-招行      3950
貸：銀行存款-民生   27335.41
貸：應(yīng)交稅費-個人所得稅           784.44

這樣嗎

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-07-11 17:15

沒錯了，老師，我看了，是上個月的搞錯了，那個其他應(yīng)收款-某某人的社保383.08，這個摘要寫什么比較合適呀

小黎老師 解答

2019-07-11 17:35

您好，就寫代收社保

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-07-11 17:36

寫幫員工代墊個人部份社保可以嗎

小黎老師 解答

2019-07-11 17:36

您好，這個可以的，根據(jù)實際寫就可以了

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-07-11 18:09

老師，支付的電話費，沒看到發(fā)票，是直接做費用，還是先掛賬啊

小黎老師 解答

2019-07-11 19:07

你好，沒收到發(fā)票先掛帳處理