Vicky 追問

2019-07-11 17:21

老師你好，在我請問一下所得稅在月末結(jié)轉(zhuǎn)前計提還是后計提呢

徐阿富老師 解答

2019-07-11 17:23

你好，可以在在結(jié)轉(zhuǎn)后計提

Vicky 追問

2019-07-11 17:24

那就是我們在結(jié)轉(zhuǎn)后先申報所得稅，申報完所得稅以后計提所得稅，然后在做一次結(jié)轉(zhuǎn)對嗎

徐阿富老師 解答

2019-07-11 17:26

你好，那不是，申報前計提，如果怕數(shù)據(jù)不準，可以先申報保存，不要提交，然后回過頭再做賬。產(chǎn)生報表

Vicky 追問

2019-07-11 17:28

但是計提所得稅會影響利潤表中的凈利潤，那申報表中的利潤總額要怎么填列呢

徐阿富老師 解答

2019-07-11 17:34

你好，影響的是凈利潤，不是利潤總額，你利潤表上看看就明白了

Vicky 追問

2019-07-11 17:36

那就是所得稅申報表中的利潤總額是按照利潤表的利潤總額而不是凈利潤對嗎

徐阿富老師 解答

2019-07-11 18:13

你好，是的，交所得稅的利潤是利潤總額，不是凈利潤