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汪晨老師

職稱： 中級會計師,初級會計師

2020-03-24 15:51

你好，沒有區(qū)別之分，只有分錄不一樣。

JY小可愛i 追問

2020-03-24 15:52

那兩者分錄是怎樣的呢？需要一起坐在賬本里面嗎

汪晨老師 解答

2020-03-24 15:56

每月需要做計提繳納分錄，結(jié)轉(zhuǎn)的分錄年底做就可以
計提  借  應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）貸  應(yīng)交稅費-未交增值稅  繳納   借   應(yīng)交稅費-未交增值稅    貸  銀行存款
年底結(jié)轉(zhuǎn)   借   應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）貸  應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額，減免稅款）
借  應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值是（銷項稅額、進項稅額轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)出多交增值稅）貸  應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
借  應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）  貸  應(yīng)交稅費-未交增值稅或者做相反的分錄

JY小可愛i 追問

2020-03-24 16:04

認證增值稅發(fā)票的分錄怎么做呢

汪晨老師 解答

2020-03-24 16:05

認證不需要做額外分錄   在你取得發(fā)票時    借   費用/成本等   應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額）貸  銀行存款

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增值稅計提 借：應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出應(yīng)交增值稅 ? 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅
2021-08-09 10:34:03
你好，沒有區(qū)別之分，只有分錄不一樣。
2020-03-24 15:51:31
借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅? 貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅-減免稅? 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸：應(yīng)交稅費—未交增值稅
2021-10-14 15:37:56
你好 月末做結(jié)轉(zhuǎn) 交納之前做結(jié)轉(zhuǎn) 你才好結(jié)轉(zhuǎn)之后才清楚需要交納多少增值稅
2019-10-22 18:12:46
你好 不是的，但是一個月計提多次增值稅很少見的
2022-01-19 21:01:37
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