李燕芳freya 追問

2019-07-11 18:58

但是我們開的發(fā)票只有服務的

李燕芳freya 追問

2019-07-11 18:59

我們沒有開輪胎的發(fā)票，這種情況可以只填服務的嗎？就是賣輪胎的銷售額填在服務哪里可以嗎？

蔣飛老師 解答

2019-07-11 19:02

我們沒有開輪胎的發(fā)票，這種情況可以只填服務的嗎？
………是的

蔣飛老師 解答

2019-07-11 19:03

就是賣輪胎的銷售額填在服務哪里可以嗎？

…需要分開的

李燕芳freya 追問

2019-07-11 19:05

那我必須要填輪胎貨物的銷售額，哪怕只是開了服務發(fā)票對嗎？那我也有未開票收入，那我就從未開票的收入額減去輪胎的銷售額去填，這樣對吧

李燕芳freya 追問

2019-07-11 19:10

李燕芳freya 追問

2019-07-11 19:10

老師我這個需要填嗎？

蔣飛老師 解答

2019-07-11 19:46

那我必須要填輪胎貨物的銷售額，哪怕只是開了服務發(fā)票對嗎？那我也有未開票收入，那我就從未開票的收入額減去輪胎的銷售額去填，這樣對吧
…對的

蔣飛老師 解答

2019-07-11 19:46

老師我這個需要填嗎？
…涉及不到，不用填寫的

李燕芳freya 追問

2019-07-11 20:02

老師我還有疑問，就是我按照輪胎銷售額去填寫后自動出現(xiàn)一個貨物稅額兩百多，但是我記賬的時候這個貨物我只是結(jié)轉(zhuǎn)了成本，借主營業(yè)務成本，袋庫存商品輪胎（實際成本金額）我的意思我我沒有這個稅金的賬呀？如何處理？

李燕芳freya 追問

2019-07-11 20:05

現(xiàn)在申報表有稅的地方有兩個一個是本年累計，一個是本期數(shù)，那我明天去對一下，本年累計的稅看對不對

蔣飛老師 解答

2019-07-11 20:52

輪胎沒有銷售的就不要填寫的，好好核對一下。

李燕芳freya 追問

2019-07-11 21:13

但是我輪胎確實是銷售了呀，和維修服務一起收費的，但是我們是小規(guī)模，只開服務發(fā)票，沒開輪胎發(fā)票，輪胎做主營成本核算了。老師您的意思是我賣輪胎一定要開銷售發(fā)票嗎？

蔣飛老師 解答

2019-07-11 21:49

你好！
按票面開的內(nèi)容填寫

李燕芳freya 追問

2019-07-11 22:57

那我就不填貨物銷售了！把營業(yè)收入都填在服務哪里可以不？另外老師，申報的營業(yè)收入是按照利潤表中的數(shù)據(jù)來填嗎？含稅的收入額

蔣飛老師 解答

2019-07-11 22:59

那我就不填貨物銷售了！把營業(yè)收入都填在服務哪里可以不？
……可以的

蔣飛老師 解答

2019-07-11 22:59

申報的營業(yè)收入是按照利潤表中的數(shù)據(jù)來填嗎？含稅的收入額

……填不含稅收入

李燕芳freya 追問

2019-07-11 23:07

那我有開票收入和不開票收入，那我是要把利潤表中的收入減去應交的稅費就等于不含稅收入。例：利潤表中收入10000，10000-300=9700元，那么我應該填這9700這個數(shù)對嗎？

蔣飛老師 解答

2019-07-11 23:08

你好！

對的，專業(yè)！

李燕芳freya 追問

2019-07-11 23:10

不對，老師，利潤表中的收入都是不含稅收入的呀，因為做分錄的時候是，借庫存現(xiàn)金，貸主營業(yè)務收入（不含稅）貸：應交稅費應交增值稅。  所以利潤表中的收入就是不含稅的呀

蔣飛老師 解答

2019-07-11 23:20

是的，是不含稅收入

李燕芳freya 追問

2019-07-11 23:30

那我就照著利潤表數(shù)據(jù)填就好，老師計提6月份的工資數(shù)據(jù)影響季度申報的數(shù)據(jù)嗎？一是我不懂填，二是我6月份工資還沒算好，如果影響那我得先算好再申報。還有就是企業(yè)利潤是虧損負數(shù)了，也是要按照虧損負數(shù)的金額填在申報表里的利潤哪里對嗎？還是不填？

蔣飛老師 解答

2019-07-12 06:54

1.計提利潤影響利潤表的，計提后把利潤表做好再申報

蔣飛老師 解答

2019-07-12 06:56

2.利潤表做好后，把營業(yè)收入，營業(yè)成本和利潤總額填入申報表就可以了，金額是1-6月累計數(shù)（利潤總額是負數(shù)就填負數(shù)就可以了）