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送心意

小惑老師

職稱稅務師,中級會計師

2019-07-12 08:41

借:應交稅費-進項稅額
貸:庫存商品

清茶一杯 追問

2019-07-12 08:44

老師,這100萬庫存商品在去年已經(jīng)賣出也交了稅

清茶一杯 追問

2019-07-12 08:51

轉(zhuǎn)過彎了這里的庫存商品,是計算出進項稅的庫存商品,是這樣的嗎?老師

清茶一杯 追問

2019-07-12 09:00

老師,如果去年正常計入進行稅是,借庫存商品  應交稅費_進項稅 貸銀行存款

清茶一杯 追問

2019-07-12 09:04

老師,那現(xiàn)在補記的分錄 借應交稅費_進項稅  貸庫存商品 ,老師我還是沒有明白這里的庫存商品該如何結轉(zhuǎn),因為去年庫存商品已經(jīng)賣出成本也結轉(zhuǎn)了

小惑老師 解答

2019-07-12 09:06

如果去年正常計入進行稅是,借庫存商品 應交稅費_進項稅 貸銀行存款
是的,這一批處理正確。
那現(xiàn)在補記的分錄 借應交稅費_進項稅 貸庫存商品 ,老師我還是沒有明白這里的庫存商品該如何結轉(zhuǎn),因為去年庫存商品已經(jīng)賣出成本也結轉(zhuǎn)了
借:庫存商品
貸:主營業(yè)務成本

清茶一杯 追問

2019-07-12 09:53

老師,因為年沒做進項稅購進時借庫存商品 貸銀行存款 銷售時 借銀行存款 貸主營業(yè)務收入 月底結轉(zhuǎn)成本借生產(chǎn)成本 貸庫存商品 這筆業(yè)務已經(jīng)做完了 ,老師,現(xiàn)在補記去年進項稅,借應交稅費_進項稅  貸庫存商品  這里的庫存商品該如何處理

小惑老師 解答

2019-07-12 09:55

借應交稅費_進項稅 貸庫存商品
借:庫存商品
貸:主營業(yè)務成本
這兩筆分錄就可以了

清茶一杯 追問

2019-07-12 09:56

老師,你意思是自己月底結轉(zhuǎn)時,借庫存商品 貸主營業(yè)務成本

清茶一杯 追問

2019-07-12 09:56

謝謝老師

小惑老師 解答

2019-07-12 11:06

不客氣祝您學習愉快!

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