老師，銷售方和購(gòu)貨方都做了賬務(wù)處理，發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯(cuò)了，怎么辦？購(gòu)貨方原來的錯(cuò)誤發(fā)票需要退回嗎？紅字信息表什么情況下開？

答： 您好 請(qǐng)問購(gòu)買方已經(jīng)認(rèn)證抵扣了么

老師 之前的發(fā)票開錯(cuò)了，這個(gè)月開的紅字發(fā)票，又從新給客戶開了一張這個(gè)要怎么賬務(wù)處理呢

答： 您好！這個(gè)發(fā)票借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅

我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

上月的發(fā)票這個(gè)月發(fā)現(xiàn)開錯(cuò)了，除了開紅字發(fā)票，賬務(wù)上怎么處理？

答： 您好，開具紅字發(fā)票，會(huì)計(jì)分錄如下 1、如果是銷售方,根據(jù)紅字發(fā)票入賬,會(huì)計(jì)分錄: 借:銀行存款等(紅字) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(紅字) 應(yīng)交稅金--增值稅(銷項(xiàng)稅額)(紅字) 同時(shí) 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(紅字) 貸:庫(kù)存商品(紅字) 您再開一張正確的藍(lán)字發(fā)票，分錄如下 借:應(yīng)收賬款等科目 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額） 為您提供解答，如滿意，請(qǐng)五星好評(píng)哦