老師，銷售方和購貨方都做了賬務(wù)處理，發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯了，怎么辦？購貨方原來的錯誤發(fā)票需要退回嗎？紅字信息表什么情況下開？

答： 您好 請問購買方已經(jīng)認(rèn)證抵扣了么

老師 之前的發(fā)票開錯了，這個月開的紅字發(fā)票，又從新給客戶開了一張這個要怎么賬務(wù)處理呢

答： 您好！這個發(fā)票借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅

一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪？

答： 都說財務(wù)會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

上月的發(fā)票這個月發(fā)現(xiàn)開錯了，除了開紅字發(fā)票，賬務(wù)上怎么處理？

答： 您好，開具紅字發(fā)票，會計分錄如下 1、如果是銷售方,根據(jù)紅字發(fā)票入賬,會計分錄: 借:銀行存款等(紅字) 貸:主營業(yè)務(wù)收入(紅字) 應(yīng)交稅金--增值稅(銷項稅額)(紅字) 同時 借:主營業(yè)務(wù)成本(紅字) 貸:庫存商品(紅字) 您再開一張正確的藍(lán)字發(fā)票，分錄如下 借:應(yīng)收賬款等科目 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額） 為您提供解答，如滿意，請五星好評哦