清秀的小蝦米 追問

2019-07-12 14:54

不是的，就是前期會(huì)計(jì)都是沒做計(jì)提，都是當(dāng)月發(fā)放上月的工資做在管理費(fèi)用里，我就是說我這個(gè)月計(jì)提下個(gè)月的工資就是將管理費(fèi)用增加了我的利潤(rùn)是不是可以減少，所得稅就可以少交或者不交

鄒老師 解答

2019-07-12 14:58

你好，下個(gè)月的工資不可以在這個(gè)月提前計(jì)提的

清秀的小蝦米 追問

2019-07-12 15:37

那以前不都是這樣做嗎

清秀的小蝦米 追問

2019-07-12 15:38

我們都是這個(gè)月計(jì)提下個(gè)月的工資，到發(fā)放工資就沖平這筆分錄呀

鄒老師 解答

2019-07-12 15:45

你好，工資是當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月，而不是當(dāng)月計(jì)提以后月份的

清秀的小蝦米 追問

2019-07-12 15:46

那我提前計(jì)提一筆問題不大吧

鄒老師 解答

2019-07-12 15:53

你好，有問題，這個(gè)是不允許的，不得把今后還沒有發(fā)生的費(fèi)用提前計(jì)提的

清秀的小蝦米 追問

2019-07-12 15:54

那我們以前都是這樣做的，那不可能全部要改吧

清秀的小蝦米 追問

2019-07-12 16:02

不好意思是我弄錯(cuò)了，我們是當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月的工資，但實(shí)際發(fā)放是在下個(gè)月發(fā)放，就是我前期的會(huì)計(jì)以前都沒有計(jì)提，就是比如6月份發(fā)放5月份工資就直接做在了管理費(fèi)用里面，現(xiàn)在6月份又來做一筆計(jì)提6月份工資我的意思是就有兩筆工資的費(fèi)用了這個(gè)合理嗎

鄒老師 解答

2019-07-12 16:11

你好，需要把提前計(jì)提的沖銷
沒有計(jì)提發(fā)放計(jì)入管理費(fèi)用，與你后面又計(jì)提次月的計(jì)入費(fèi)用，這個(gè)是不矛盾的 
沒有導(dǎo)致費(fèi)用重復(fù)入賬的