小白 追問

2019-07-12 18:05

對呀，也沒明白。那怎么解決呢？

maize老師 解答

2019-07-12 18:05

你去看下你申報(bào)表銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額是不是對上的

小白 追問

2019-07-12 18:13

老師，是看申報(bào)增值稅的表嗎？

小白 追問

2019-07-12 18:18

老師，進(jìn)項(xiàng)稅沒對上。

小白 追問

2019-07-12 18:20

銷項(xiàng)對上了，進(jìn)項(xiàng)沒對上怎么辦？
銷項(xiàng)是:32501.2
進(jìn)項(xiàng)是:30735.48

小白 追問

2019-07-12 18:27

老師，剛剛核對了進(jìn)項(xiàng)稅了。票額數(shù)填寫沒有錯(cuò)呀。就幾改票。

maize老師 解答

2019-07-12 18:32

發(fā)票沒有錯(cuò)，那你申報(bào)不對么？

小白 追問

2019-07-12 18:34

估計(jì)是申報(bào)填錯(cuò)了。怎么辦？我是直接勾選，然后勾選出來多少數(shù)就填多少。難道是我輸入有誤了？老師，這個(gè)怎么解決？

小白 追問

2019-07-12 18:35

發(fā)票所有的都核對了，進(jìn)項(xiàng)稅額沒有錯(cuò)，一個(gè)都沒錯(cuò)。十張票。

maize老師 解答

2019-07-12 18:39

那申報(bào)填寫錯(cuò)誤？那你可以提交?。窟@個(gè)你們那邊沒有比對啊 需要去更正之前申報(bào)才可以

小白 追問

2019-07-12 18:43

賬上是:1776.67
扣款是:
1765.72

小白 追問

2019-07-12 18:44

差了10.95

小白 追問

2019-07-12 18:44

那現(xiàn)在怎么做賬？

maize老師 解答

2019-07-12 18:48

申報(bào)表不對需要去改表啊

小白 追問

2019-07-12 18:51

勾選的進(jìn)項(xiàng)數(shù)據(jù)對上報(bào)的數(shù)了。但是賬上沒對上。也就是在勾選平臺(tái)上的數(shù)對上報(bào)的數(shù)。不是以勾選平臺(tái)的數(shù)為主嗎？

maize老師 解答

2019-07-12 18:53

那是你做賬有問題么，上期那個(gè)是不是有問題，需要先去查問題啊

小白 追問

2019-07-12 19:04

老師，查出平了，有張住宿票是專票。沒注意看。平了。謝謝！

maize老師 解答

2019-07-12 20:14

那就好，你改下賬，要是財(cái)務(wù)報(bào)表沒有申報(bào)話