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送心意

易 老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師,審計師

2024-03-14 15:11

稅金時,通過“應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目將差額轉(zhuǎn)出,并計入“應(yīng)交稅費_未交增值稅”科目,以準(zhǔn)確反映未交的增值稅金額。這樣的處理方式符合會計準(zhǔn)則和稅法規(guī)定。

明明白白 追問

2024-03-14 15:13

比如我這個月銷項稅是50    進(jìn)項稅是20
我做
  借:應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅30
     貸:應(yīng)交稅費_未交增值稅     30
對么

明明白白 追問

2024-03-14 15:14

然后做個稅金明細(xì)表附在里面

易 老師 解答

2024-03-14 15:17

根據(jù)您提供的銷項稅和進(jìn)項稅數(shù)據(jù),您的分錄是正確的。借:應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅30,貸:應(yīng)交稅費_未交增值稅30,這個分錄體現(xiàn)了您應(yīng)交而未交的增值稅額。附上稅金明細(xì)表有助于清晰展示稅款計算過程,確保報表準(zhǔn)確性和合規(guī)性

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