夏末 追問(wèn)

2019-07-13 14:02

我是這么做的：前面先做了 進(jìn)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn) ，銷項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)，再做：借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅  200    袋  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅  200，，。。。這樣可以嗎？

maize老師 解答

2019-07-13 14:03

你的進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，不需要做借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 200 袋 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 200，

夏末 追問(wèn)

2019-07-13 14:20

那就這一步取消，多出來(lái)的200，是掛 在   轉(zhuǎn)出未交增值稅的  借方  ，是吧？

maize老師 解答

2019-07-13 14:24

不做，借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 200 袋 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 200，這個(gè)不做哈

夏末 追問(wèn)

2019-07-13 14:26

老師，我意思：我上月已經(jīng)做了這個(gè)分錄 ，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)不對(duì)，是不是做個(gè) 一樣的分錄 負(fù)數(shù)，沖掉上個(gè)月的這個(gè)錯(cuò)誤的？

maize老師 解答

2019-07-13 14:30

是的，那需要沖回之前的

夏末 追問(wèn)

2019-07-13 15:31

好的，像這種情況 ，就是“進(jìn) 項(xiàng)   銷項(xiàng)  結(jié)轉(zhuǎn)后，不用任何 操作。。。對(duì)吧？

maize老師 解答

2019-07-13 15:36

不需要，等交稅才結(jié)轉(zhuǎn)你做那個(gè)分錄沒(méi)有交稅不做

夏末 追問(wèn)

2019-07-13 16:01

好的謝老師

maize老師 解答

2019-07-13 16:15

滿意請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝