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立紅老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師

2020-01-02 19:13

你好，進項大于銷項，月末不用做分錄，留在進項稅額里，在下期的銷項稅額繼續(xù)抵扣。

小夏 追問

2020-01-02 19:14

哪要是多交了如何轉(zhuǎn)出

立紅老師 解答

2020-01-02 19:16

你好，您說的多交是平時多交的么

小夏 追問

2020-01-02 19:16

對，多交了，

立紅老師 解答

2020-01-02 19:18

你好，借：應(yīng)交稅費——應(yīng)增（轉(zhuǎn)出多交增值稅）貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)增（已交稅金）
借：應(yīng)交稅費——未交增值稅  貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)增（轉(zhuǎn)出多交增值稅）

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相關(guān)問題討論
你好，進項大于銷項，月末不用做分錄，留在進項稅額里，在下期的銷項稅額繼續(xù)抵扣。
2020-01-02 19:13:37
買五瓶則 借庫存商品25 進項4 貸銀存29
2018-10-13 05:11:31
進項大于銷項時，留抵，不用做結(jié)轉(zhuǎn)分錄。
2016-10-08 13:20:41
你好，就是將借方余額從貸方?jīng)_走，貸方從借方?jīng)_走 借銷項稅額 貸進項稅額
2022-02-23 06:20:22
做銷項稅額1000 轉(zhuǎn)出未交增值稅200 貸進項稅額1200
2019-07-13 13:46:57
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