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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

益馨

職稱： 高級(jí)會(huì)計(jì)師

2016-01-30 13:16

分錄如下：1、暫估入庫(kù)時(shí)（本月）
                  .借：庫(kù)存商品-A
                     貸：應(yīng)付賬款-甲單位
          2、結(jié)轉(zhuǎn)成本
          借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
                        貸;庫(kù)存商品-A
                3、銷售時(shí)
              借：應(yīng)收賬款-丙單位
               貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
                   應(yīng)交稅金-銷項(xiàng)

  次月發(fā)票進(jìn)來(lái)作分錄：
         4. 紅字沖帳 
               借：庫(kù)存商品-A
                                    貸：應(yīng)付賬款-甲單位
         5、發(fā)票開(kāi)來(lái)的時(shí)候
                     借：庫(kù)存商品-A
                                                   應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅 
                              貸：應(yīng)付賬款（預(yù)付賬款）-甲單位
            老師這樣就行了嗎？

A春暖花開(kāi) 追問(wèn)

2016-01-30 19:15

老師那怎么做分錄呢，我是新手，不是很懂，

A春暖花開(kāi) 追問(wèn)

2016-01-30 20:53

已經(jīng)銷售了

益馨 解答

2016-01-30 13:04

暫估入賬，下月沖回，按發(fā)票入賬

益馨 解答

2016-01-30 16:56

商品沒(méi)入庫(kù)，銷售成本你怎么確定

益馨 解答

2016-01-30 20:44

銷售收入能確定嗎~~~~~~~~~

益馨 解答

2016-01-31 18:22

銷售時(shí)單價(jià)是確定的對(duì)吧，等發(fā)票來(lái)了，沖假入庫(kù)，按發(fā)票數(shù)入

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暫估入賬，下月沖回，按發(fā)票入賬
2016-01-30 13:04:49
借；原材料等科目 應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸；銀行存款等科目
2018-11-12 15:00:16
您好 借：庫(kù)存商品 貸：應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款 暫估商品入賬 對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本
2021-07-09 20:45:18
你好！正常做就好了。確認(rèn)收入的時(shí)候借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅0銷項(xiàng)稅額 然后進(jìn)項(xiàng)，借原材料等 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅0進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)付賬款
2019-01-09 17:31:01
你好，沒(méi)有銷項(xiàng)發(fā)票只有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）
2022-02-17 14:29:10
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