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送心意

小云老師

職稱： 中級會計師,注冊會計師

2020-08-01 12:22

您好，一般納稅人需要根據(jù)銷項稅額，進項稅額的差額做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄
借；應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額），貸；應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進項稅額），應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
 借；應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅），  貸；應(yīng)交稅費-未交增值稅

公司注冊15905264299 追問

2020-08-01 13:42

請問老師那個科目余額表的那個除了年初數(shù)，然后借方有余額數(shù)字是不是在余額里面的借方？方向相等對嗎？

公司注冊15905264299 追問

2020-08-01 13:42

如果貸方有余額的話，就在余額的貸方對不對？

小云老師 解答

2020-08-01 13:43

是的，哪方有余額就是在哪方

公司注冊15905264299 追問

2020-08-01 13:47

老師再問一下。無論是月末還是年末，給結(jié)轉(zhuǎn)了本年利潤才會有主營業(yè)務(wù)收入和主營業(yè)務(wù)成本對吧？然后收入減成本就是本年利潤，對嗎？

小云老師 解答

2020-08-01 13:58

是把損益類結(jié)轉(zhuǎn)進本年利潤，收入-費用=利潤

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相關(guān)問題討論
你好，嗯嗯，可以這樣開具的呢
2020-07-23 17:49:54
是的 低于成本銷售
2019-06-03 17:10:57
看你自己開多少銷項
2015-11-02 11:15:33
到時稅局后臺比對會發(fā)現(xiàn)該產(chǎn)品 的增值稅流轉(zhuǎn)中間有中斷。
2017-06-06 17:53:21
你好，可以看看這個計算過程
2017-04-25 09:54:49
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