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鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2019-07-16 15:05

你好，30萬是季度收入
退稅理由可以就說季度收入低于30萬，多交的教育費附加640.82元，地方教育附加427.21申請退回就是了

. 追問

2019-07-16 15:15

所以還用提供季度的報表對嗎

鄒老師 解答

2019-07-16 15:19

你好，是否需要提供季度報表，就需要看你當?shù)囟惥謱ν硕愘Y料的要求的

. 追問

2019-07-16 15:31

問清楚了30W是應納稅所得額
現(xiàn)在的退稅依據(jù)政策是什么？

鄒老師 解答

2019-07-16 15:32

你好，30W是應納稅所得額，只有企業(yè)所得稅才有這個概念的
而附加稅是根據(jù)增值稅計算，30萬是收入教育費附加，地方教育附加才有可能退回的

. 追問

2019-07-16 15:41

嗯，現(xiàn)在企業(yè)所得稅有上級公司繳納

鄒老師 解答

2019-07-16 15:41

你好，你單位是分公司？

. 追問

2019-07-16 15:45

對的老師

鄒老師 解答

2019-07-16 15:47

你好，你好，分公司如果是非獨立核算，那所得稅也是根據(jù)分配結(jié)果繳納，而不是全部稅款都是總共繳納的

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相關(guān)問題討論
現(xiàn)在是季度 不超過30萬，是可以免增值稅和附加稅的。 你退稅理由 就是沒有超過起征點交納了稅。
2019-07-16 15:14:04
你好，30萬是季度收入 退稅理由可以就說季度收入低于30萬，多交的教育費附加640.82元，地方教育附加427.21申請退回就是了
2019-07-16 15:05:54
參考答案：（1）A卷煙廠應代收代繳B卷煙廠的城建稅、教育費附加和地方教育附加合計數(shù)額=[70000+8000+10000/（1+13%）]/（1-30%）×30%×（5%+3%+2%）=37221.24×（5%+3%+2%）=3722.12（元）。 （2）A卷煙廠自身業(yè)務應繳納的城建稅、教育費附加和地方教育附加合計數(shù)額=（40000+30000+1000+5000）×（5%+3%+2%）=7600（元）。
2022-04-11 13:11:01
你好，超過了，就要全額繳納附加稅，不是超過10萬部分繳納
2020-03-01 14:50:35
你好，沒有相關(guān)的政策 增值稅1萬以下免收教育附加和地方教育附加費
2021-01-05 11:50:09
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