老師，像咱們，房租，水電，差旅費，都是有發(fā)票才能計入費用，可這個職業(yè)風險基金是沒有票據(jù)的，做費用不會不合理嗎？這個稅務(wù)會不會承認這個費用和

答： 您好同學(xué) 風險基金沒有票據(jù)，也要有一個單據(jù)的，這個用單據(jù)記賬就可以的。政府部門的用政府收據(jù)是可以的。100%承認的同學(xué)。

老師，員工出差三周，給他150一天的出差補助，這個是沒有發(fā)票的，就是公司給員工的，這個可以做差旅費用嗎？還是要計入工資一起發(fā)？

答： 可以做差旅費用，不需要發(fā)票，可以稅前扣除

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

車間管理人員出差招待客戶的餐飲費發(fā)票怎么入賬？是計入制造費用—業(yè)務(wù)招待費，還是管理費用—業(yè)務(wù)招待費？還是制造費用—差旅費，管理費用—差旅費？

答： 同學(xué)你好，我是曉博老師，該問題由我解答 建議放在管理費用——業(yè)務(wù)招待費的 因為這樣在所得稅匯算的時候相對容易查找數(shù)據(jù)的