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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2019-07-16 21:01

沒有銷項借轉(zhuǎn)出未交增值稅貸進項
抵扣銷項,借銷項貸轉(zhuǎn)出未交增值稅
如果需要交稅借轉(zhuǎn)出未交增值稅貸未交增值稅
不交不用做,轉(zhuǎn)出未交借方余額表示留抵

HY 追問

2019-07-16 21:42

貸進項抵扣銷項這個科目交啥

郭老師 解答

2019-07-16 21:48

貸進項抵扣銷項
這個沒有看懂

HY 追問

2019-07-16 21:48

你剛剛回復(fù)的第一段話

郭老師 解答

2019-07-16 21:49

沒有銷項借轉(zhuǎn)出未交增值稅貸進項
這個是單獨的一句話,和下面一句分開的
我給你都是分行回復(fù)的

HY 追問

2019-07-16 21:52

當(dāng)收到發(fā)票,認(rèn)證了,還未抵扣怎么做賬

郭老師 解答

2019-07-16 21:58

借庫存商品,進項貸銀存
借轉(zhuǎn)出未交增值稅貸進項

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相關(guān)問題討論
一般都是設(shè)置為應(yīng)交稅費-增值稅-待抵扣進項稅額
2018-12-29 14:55:32
你這個是輔導(dǎo)期嗎,不是就不要用這個待抵扣進項稅額 直接做借進項稅額貸待認(rèn)證進項稅額
2020-03-25 15:58:12
1.購進材料,發(fā)票116萬,專票,稅16 借:原材料100 應(yīng)交稅費~增值稅~進項稅額16 貸:應(yīng)付賬款116 2.比如購進材料,后管理不善毀損,進項稅額轉(zhuǎn)出 借:管理費用 貸:應(yīng)交稅費~增值稅~進項稅額轉(zhuǎn)出 3.當(dāng)期進項過多,有部分進項沒抵扣 借:應(yīng)交稅費~增值稅~待抵扣進項稅額 貸:應(yīng)交稅費~增值稅~進項稅額
2019-02-20 23:32:05
你好!如果不存在尚未抵扣的增值稅,可以不做這一筆分錄。直接將銷項進項稅額差額轉(zhuǎn)入未交增值稅。
2019-05-24 11:11:50
可以 貸抵扣是輔導(dǎo)期和不動產(chǎn)分期抵扣用的
2019-03-14 09:28:58
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