發(fā)票認(rèn)證后還未抵扣 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:應(yīng)交稅費—未抵扣進項稅額 到了月末沒有收入沒有銷項怎么做賬 留抵到幾個月后用銷項抵又怎么做賬?
HY
于2019-07-16 20:59 發(fā)布 ??1088次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級會計師
2019-07-16 21:01
沒有銷項借轉(zhuǎn)出未交增值稅貸進項
抵扣銷項,借銷項貸轉(zhuǎn)出未交增值稅
如果需要交稅借轉(zhuǎn)出未交增值稅貸未交增值稅
不交不用做,轉(zhuǎn)出未交借方余額表示留抵
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一般都是設(shè)置為應(yīng)交稅費-增值稅-待抵扣進項稅額
2018-12-29 14:55:32

你這個是輔導(dǎo)期嗎,不是就不要用這個待抵扣進項稅額 直接做借進項稅額貸待認(rèn)證進項稅額
2020-03-25 15:58:12

1.購進材料,發(fā)票116萬,專票,稅16
借:原材料100
應(yīng)交稅費~增值稅~進項稅額16
貸:應(yīng)付賬款116
2.比如購進材料,后管理不善毀損,進項稅額轉(zhuǎn)出
借:管理費用
貸:應(yīng)交稅費~增值稅~進項稅額轉(zhuǎn)出
3.當(dāng)期進項過多,有部分進項沒抵扣
借:應(yīng)交稅費~增值稅~待抵扣進項稅額
貸:應(yīng)交稅費~增值稅~進項稅額
2019-02-20 23:32:05

你好!如果不存在尚未抵扣的增值稅,可以不做這一筆分錄。直接將銷項進項稅額差額轉(zhuǎn)入未交增值稅。
2019-05-24 11:11:50

可以
貸抵扣是輔導(dǎo)期和不動產(chǎn)分期抵扣用的
2019-03-14 09:28:58
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