失眠的籃球 追問

2019-07-17 10:52

由于辦公室起火，18年的賬目都被銷毀了，19年就重新建了賬，期初數(shù)據(jù)是上任會(huì)計(jì)提供的，但由于她做賬有誤，沒有把預(yù)繳的稅金抵扣完，導(dǎo)致這個(gè)科目有余額，我就也把這個(gè)錯(cuò)誤的期初數(shù)據(jù)錄進(jìn)去了，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)不存在這個(gè)數(shù)據(jù)，請(qǐng)問要怎么平掉呢？

吳少琴老師 解答

2019-07-17 10:57

你看你借方有同時(shí)有什么多做的科目金額，做一個(gè)相反分錄平掉

失眠的籃球 追問

2019-07-17 11:02

這個(gè)數(shù)據(jù)不是做分錄出來的，是期初數(shù)據(jù)錄錯(cuò)了，怎樣把這個(gè)期初數(shù)據(jù)平掉呢

吳少琴老師 解答

2019-07-17 11:07

我知道不是做分錄出來的，要么你重新改期初數(shù)建賬，要么你就查找借方多出來的金額是哪部分，做相反分錄沖

失眠的籃球 追問

2019-07-17 11:13

老師，我不太明白，應(yīng)交稅費(fèi)_已交稅金，建賬的時(shí)候，在期初數(shù)據(jù)那里錄入了金額，您說的找借方多出來的金額沖紅，是找后期有這個(gè)科目發(fā)生的借方金額嗎？但是后期發(fā)生的這個(gè)科目都是有票據(jù)附件的，要怎么備注沖紅呢？

吳少琴老師 解答

2019-07-17 11:17

你貸方的金額是多出來的，你借方肯定也有金額是多出的