?奕 追問(wèn)

2019-07-18 12:45

借生產(chǎn)成本，貸其他應(yīng)付款。

郭老師 解答

2019-07-18 12:47

那你生產(chǎn)成本現(xiàn)在有余額是吧

?奕 追問(wèn)

2019-07-18 13:09

對(duì)。但是這比是多記了的。不曉得怎么把這個(gè)調(diào)整

郭老師 解答

2019-07-18 13:10

借其他應(yīng)付款貸生產(chǎn)成本

?奕 追問(wèn)

2019-07-18 13:20

他是這樣的，一筆項(xiàng)目比如一共1萬(wàn)塊。但是勞務(wù)公司開(kāi)了兩次一萬(wàn)的票。成本票本身就開(kāi)多了的，然后沒(méi)有注意到之前已經(jīng)開(kāi)過(guò)一筆了。就又把這一筆的勞務(wù)票列為成本了。
應(yīng)該不是僅僅做反分錄那么簡(jiǎn)單吧

郭老師 解答

2019-07-18 13:21

你結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本了嘛
我剛才問(wèn)你是不是掛賬有余額，你說(shuō)對(duì)

?奕 追問(wèn)

2019-07-18 13:35

已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了。
我是幫別人問(wèn)的。剛他說(shuō)有余額，現(xiàn)在他說(shuō)已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了。是以前年度的

郭老師 解答

2019-07-18 13:49

借生產(chǎn)成本貸以前年度損益調(diào)整
借以前年度損益調(diào)整貸利潤(rùn)分配

?奕 追問(wèn)

2019-07-18 13:57

好的。謝謝老師啦

郭老師 解答

2019-07-18 14:02

不用客氣的，