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送心意

玲老師

職稱會計師

2019-07-18 17:25

你好 這是發(fā)工資扣的個稅部分的社保

簡清 追問

2019-07-18 17:28

正確的分錄不應(yīng)該是:
計提:
借:管理費用(公司部分)
       貸:應(yīng)付職工薪酬(公司部分)

支付:
借:應(yīng)付職工薪酬 (公司部分)
        其他應(yīng)收款(個人部分)
      貸:銀行存款

玲老師 解答

2019-07-18 17:37

1、計提工資、社保和公積金時:
借:各種費用一工資
一社保( 公司負(fù)擔(dān))
一公積金(公司負(fù)擔(dān))
貸:應(yīng)付職工薪酬一工資
               一社保(公司負(fù)擔(dān))
一公積金(公司負(fù)擔(dān))
2、支付員工工資:
借:應(yīng)付職工薪酬-工資
貸:銀行存款,
其他應(yīng)付款一社保 (個人負(fù)擔(dān))
          一公積金( 個人負(fù)擔(dān))
應(yīng)交稅費一應(yīng)交個人所得稅
3、支付社保、公積金及個稅:
借:應(yīng)付職工薪酬一社保(公司負(fù)擔(dān))
               一公積金(公司負(fù)擔(dān))
其他應(yīng)付款一社保 (個人負(fù)擔(dān))
一公積金(個人負(fù)擔(dān))
應(yīng)交稅費一應(yīng)交個人所得稅
貸:銀行存款
;,

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你好,直接寫應(yīng)付職工薪酬工資就可以的。
2023-01-06 10:10:48
你好! 填寫應(yīng)付職工薪酬本年借方發(fā)生額(就是已發(fā)放金額)
2018-08-27 12:20:31
你好 補計提 不是應(yīng)該計提到費用里面嗎 怎么是借貸都是應(yīng)付職工薪酬 誰寫的分錄?
2019-11-12 09:27:10
您好 應(yīng)該這樣計提的 計提 借:管理費用——工資等 管理費用-福利費 管理費用——單位社保費等 管理費用——單位公積金 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 應(yīng)付職工薪酬-福利費 應(yīng)付職工薪酬——單位社保費 應(yīng)付職工薪酬——單位公積金
2022-04-05 13:03:24
您好!計提的時候,借銷售費用 貸應(yīng)付職工薪酬—工資就可以了
2022-04-07 10:57:11
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