向上走 追問(wèn)

2019-07-19 11:35

我手里面只有認(rèn)證聯(lián)，在系統(tǒng)里面查的有沒(méi)有抵扣的明細(xì)，但是之前入賬是入了的，就是不清楚入的哪個(gè)科目

meizi老師 解答

2019-07-19 11:47

你好   那去查下待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅明細(xì)科目 看是不是入的這個(gè)科目了

向上走 追問(wèn)

2019-07-19 11:48

當(dāng)時(shí)做賬的就沒(méi)有設(shè)置這個(gè)科目所以查不了

meizi老師 解答

2019-07-19 12:06

你好 那你們就去查原始憑證看具體做的啥科目

向上走 追問(wèn)

2019-07-19 14:13

直接做在管理費(fèi)用里面了，沒(méi)有分專票。沒(méi)有分稅

向上走 追問(wèn)

2019-07-19 14:13

怎么處理呢？是去年的專票，有點(diǎn)多

meizi老師 解答

2019-07-19 14:17

你好 那就要把之前的費(fèi)用分錄沖了然后重新做 走以前年度損益調(diào)整體現(xiàn)出進(jìn)項(xiàng)稅

向上走 追問(wèn)

2019-07-19 14:18

怎么處理呢？？具體的分錄？我只有做在7月份了，有很多專票都是錯(cuò)誤的

meizi老師 解答

2019-07-19 14:21

你好  借銀行存款 貸以前年度損益調(diào)整 先沖了， 再做 借以前年度損益調(diào)整 進(jìn)項(xiàng)稅 貸銀行存款   這樣做  在把以前年度損益調(diào)整轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)去

向上走 追問(wèn)

2019-07-19 14:26

我沒(méi)做過(guò)這個(gè)，需要的原始憑證呢？有很多張都是做錯(cuò)了的，有些是做在一堆的，比如說(shuō)有普票，有專票，全部都是做在一個(gè)憑證里面的

向上走 追問(wèn)

2019-07-19 14:33

然后還有一些是沒(méi)有認(rèn)證，然后做在了進(jìn)項(xiàng)稅額里面有問(wèn)題嗎？？

meizi老師 解答

2019-07-19 14:51

你好  你要去區(qū)分專票和普票 普票不用改  只蓋專票的  沒(méi)認(rèn)證的做待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅里面 不是做進(jìn)項(xiàng)稅

向上走 追問(wèn)

2019-07-19 14:53

我知道，但是他們已經(jīng)做錯(cuò)了，我怎么改，全部調(diào)整為以前年度損益嗎？？

meizi老師 解答

2019-07-19 14:57

你好 是的 跨年損益就要走以前年度損益調(diào)整來(lái)做

向上走 追問(wèn)

2019-07-19 14:58

然后還有一些是沒(méi)有認(rèn)證，然后做在了進(jìn)項(xiàng)稅額里面有問(wèn)題嗎？？這個(gè)問(wèn)題呢？

meizi老師 解答

2019-07-19 15:02

你好 看我上面的回復(fù)  沒(méi)認(rèn)證的做待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅里面 不是做進(jìn)項(xiàng)稅

向上走 追問(wèn)

2019-07-19 15:28

他就是已經(jīng)做了，但是還沒(méi)有認(rèn)證，然后我今年7月要認(rèn)證，我還是需要調(diào)整年度損益嗎？因?yàn)槲艺J(rèn)證了他也就在進(jìn)項(xiàng)稅額里面了，這種我還怎么修改憑證

meizi老師 解答

2019-07-19 15:34

你好  沒(méi)認(rèn)證的之前做待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅  7月認(rèn)證再做 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅貸應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅。 去年是直接價(jià)稅合計(jì)入的費(fèi)用 ?，F(xiàn)在只有挨著改 先體現(xiàn)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 認(rèn)證在轉(zhuǎn)

向上走 追問(wèn)

2019-07-19 15:52

但是都是去年的憑證了，還能去挨著一一調(diào)整嗎？

meizi老師 解答

2019-07-19 15:58

你好 你可以直接做一個(gè)明細(xì)附表 ， 一次性調(diào)整 先把具體的明細(xì)查清楚