問了這里兩個老師，都各有說法，我在問一次，一家物業(yè)公司，踢出一部分保潔和綠化工到新成立的園林綠化公司中，公司目前只發(fā)放這些人員的工資，我目前是借:管理費用-工資，貸，應(yīng)付，發(fā)放就借:應(yīng)付，貸:銀存，結(jié)轉(zhuǎn)，主營業(yè)務(wù)成本，貸管理費用。一位老師說不能放管理費用，得放勞務(wù)成本，另外一位說，如果是公司主要構(gòu)成人員，就可以放管理費用，或者直接借:主營業(yè)務(wù)成本貸，銀行存款。請問我這樣季度申報會不會錯了。（公司只發(fā)保潔、綠化工資，沒有其他人的！）我只是把管理費用-工資轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本！

樸老師

職稱：會計師

2019-07-19 14:03

管理費用，一般情況下不可以轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本

朝歌晚酒追問

2019-07-19 14:14

那就是放勞務(wù)成本中，每月可以計提勞務(wù)成本，然后次月發(fā)放一筆分錄，同時做結(jié)轉(zhuǎn)嗎？那請問我之前開發(fā)票給物業(yè)，我開的是其他生活類服務(wù)，綠化養(yǎng)護(hù)，這個可以的吧

樸老師解答

2019-07-19 14:14

嗯嗯，是的哦，可以的

朝歌晚酒追問

2019-07-19 14:18

我好像犯了同樣的錯誤，內(nèi)賬上也把管理費用結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本了，這個沒關(guān)系吧

樸老師解答

2019-07-19 14:45

內(nèi)帳上沒事，外賬別這么做就行

朝歌晚酒追問

2019-07-19 15:10

那請問我綠化園林公司買了點水泥和砂石，我先目前放在管理費用-綠化管理上，可以嗎？放在什么科目合適點

樸老師解答

2019-07-19 15:12

直接計入原材料就可以了

朝歌晚酒追問

2019-07-19 15:13

這個原材料關(guān)乎出入庫了吧，能不能放在主營業(yè)務(wù)成本上。

樸老師解答

2019-07-19 15:13

這個到時候直接領(lǐng)用就行

朝歌晚酒追問

2019-07-19 15:18

買的時候，借，原材料，貸銀行存款，領(lǐng)用也要科目吧。我這個材料是一次性消耗的。

樸老師解答

2019-07-19 15:19

你買來的能一次性用了嗎？不能就要按我說的，領(lǐng)用的時候借成本貸原材料

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