朝歌晚酒 追問

2019-07-19 14:02

那可以每月先計(jì)提勞務(wù)成本嗎？然后次月發(fā)放一筆分錄，在結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本中。請問勞務(wù)成本一級科目是什么，我的軟件好像沒有這個科目

鄒老師 解答

2019-07-19 14:03

你好，可以的 
勞務(wù)成本是一級科目，軟件沒有可以新增的

朝歌晚酒 追問

2019-07-19 14:11

那請問我之前三個月的工資都已經(jīng)是管理費(fèi)用-工資了，這個季度申報(bào)數(shù)據(jù)上應(yīng)該沒什么關(guān)系吧，可能存在管理費(fèi)用多了。

朝歌晚酒 追問

2019-07-19 14:12

我是現(xiàn)在把前面幾個月的調(diào)過來，還是怎么操作呢。

鄒老師 解答

2019-07-19 14:13

你好，需要調(diào)整過來，借；勞務(wù)成本，貸；管理費(fèi)用

朝歌晚酒 追問

2019-07-19 14:16

管理費(fèi)用已經(jīng)都平了，這個怎么調(diào)呢

鄒老師 解答

2019-07-19 14:19

你好，借；勞務(wù)成本，貸；管理費(fèi)用
借；管理費(fèi)用，貸；本年利潤
借；主營業(yè)務(wù)成本，貸；勞務(wù)成本
完整分錄是這樣

朝歌晚酒 追問

2019-07-19 14:25

本年利潤這里，我是怎么填寫數(shù)據(jù)，是寫本期借方的，還是貸方的，還有個期末余額呢。其他的我知道，就把我之前的工資總數(shù)合計(jì)下，編寫下。利潤不會算了。

鄒老師 解答

2019-07-19 14:32

你好，本年利潤就是該科目的期末余額

朝歌晚酒 追問

2019-07-19 14:36

那第二筆，借管理費(fèi)用，不是我之前所有的工資之和嗎？難道管理費(fèi)用是寫4996.37嗎

鄒老師 解答

2019-07-19 14:46

你好，第二筆分錄管理費(fèi)用金額是你之前應(yīng)當(dāng)計(jì)入勞務(wù)成本而計(jì)入了管理費(fèi)用的金額

朝歌晚酒 追問

2019-07-19 14:49

問題是本年利潤就不平了呀，我三個月合計(jì)的勞務(wù)成本81934.這個本年利潤也是這個數(shù)吧

鄒老師 解答

2019-07-19 15:02

你好，本年利潤本來就是某個時間點(diǎn)的余額，結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配——未分配利潤才會余額是0的

朝歌晚酒 追問

2019-07-19 15:07

前面的要么能不管了，到后面按照老師你說的這個編寫，我目前科目錯誤，對利潤這些應(yīng)該是沒有影響的吧

鄒老師 解答

2019-07-19 15:13

你好，把之前的錯誤分錄沖銷，然后做正確的分錄就可以得出正確的報(bào)表數(shù)據(jù)了

朝歌晚酒 追問

2019-07-19 15:14

你說的那個本年利潤那不知道填多少，尷尬。本年利潤填4966.37，管理費(fèi)用也是4966.37

鄒老師 解答

2019-07-19 15:17

你好，沒有結(jié)轉(zhuǎn)之前本年利潤是 -4966.37

朝歌晚酒 追問

2019-07-19 15:19

我的意思是第二筆的管理費(fèi)用，要和貸方利潤一樣嗎，都是4966.37嗎？

鄒老師 解答

2019-07-19 15:20

你好，這個當(dāng)然是一樣的，如果不一樣，那就借貸金額不相等，憑證無法保存的