老師你好，我想請問下，我賬上進(jìn)項(xiàng)稅額跟申報(bào)表稅額不一致，我要怎么調(diào)賬

郭老師

職稱：初級會(huì)計(jì)師

2019-07-19 15:52

需要查下不一致的原因
你按月核對
進(jìn)項(xiàng)合計(jì)和你進(jìn)項(xiàng)明細(xì)賬發(fā)生額核對

心靈美的鉆石追問

2019-07-19 15:52

是去年沒結(jié)轉(zhuǎn)導(dǎo)致的

心靈美的鉆石追問

2019-07-19 15:53

那要怎么補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)

郭老師解答

2019-07-19 15:55

借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)

心靈美的鉆石追問

2019-07-19 15:56

如果是不知道原因?qū)е落N項(xiàng)稅額跟申報(bào)表稅額不一致，那要怎么弄

郭老師解答

2019-07-19 15:59

沒法給你調(diào)整
一做分錄就得調(diào)整兩個(gè)科目

心靈美的鉆石追問

2019-07-19 16:00

要調(diào)整那兩個(gè)分錄

郭老師解答

2019-07-19 16:06

沒有原因另一個(gè)科目做不了

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