小香香 追問

2019-07-19 17:32

那沒有發(fā)票的，小金額的一般就是利息，手續(xù)費(fèi)，這種可以做外賬上，后面粘貼一張電子回單可以嗎？  還有一些大金額的，因為我們是醫(yī)療器械公司，有時業(yè)務(wù)會去醫(yī)院談合作，合作成了之后也會給醫(yī)生一些提成，這個提成也是從公司公戶走的，這個我要怎么做賬呢？

玲老師 解答

2019-07-19 17:55

實際 工作中銀行小金額都是用回單做賬的  這就看你當(dāng)?shù)囟惥值囊罅?，提成也是要對方開發(fā)票給你的

小香香 追問

2019-07-19 18:01

老師，說白了這個提成就是給個人醫(yī)生的好處，對方是個人，這個是沒有發(fā)票的！

小香香 追問

2019-07-19 18:04

我現(xiàn)在就糾結(jié)這一塊，不知道怎么做賬，而且這個錢是從公戶轉(zhuǎn)給我們業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)再轉(zhuǎn)給醫(yī)生的，實在不知道怎么做賬？

玲老師 解答

2019-07-19 18:04

那你正常做個招待費(fèi) 匯算清繳時再調(diào)整出來 就好了 這個不可能有發(fā)票的

小香香 追問

2019-07-19 18:06

每個月大概都有好幾萬，這個做管理費(fèi)用—業(yè)務(wù)招待費(fèi)，關(guān)鍵也沒有那么多少票

玲老師 解答

2019-07-19 18:15

這個本來也是找不到票的就讓老板寫個白條入賬   匯算清繳時再調(diào)整出來 就好了 這個不可能有發(fā)票的

小香香 追問

2019-07-19 18:22

那就是這個錢是不能稅前扣除的，到匯算清繳是需要調(diào)增的

玲老師 解答

2019-07-19 18:28

對的  不能稅前扣除的，到匯算清繳是需要調(diào)增的

小香香 追問

2019-07-19 19:01

好的，老師！謝謝你啦！

玲老師 解答

2019-07-19 19:04

不客氣的 如果您這個問題已經(jīng)解決，請給老師點(diǎn)五星好評，祝您工作學(xué)習(xí)愉快。

小香香 追問

2019-07-20 10:24

對了，老師，這個白條入賬怎么弄呢？上面具體怎么寫呢？

玲老師 解答

2019-07-20 10:26

按實際 業(yè)務(wù)就好  比如你支付對方的錢 對方應(yīng)給你開票的 但是沒有發(fā)票他也要給你打個收據(jù)的

小香香 追問

2019-07-20 10:29

老師，那這個是給的好處費(fèi)，我們總不能這么寫吧！  而且現(xiàn)在收據(jù)好像不能作為票據(jù)入賬吧！

玲老師 解答

2019-07-20 10:31

好處費(fèi) 不好寫的 讓老板弄個白條報銷 記招待費(fèi)

小香香 追問

2019-07-20 10:51

那老師，最后的業(yè)務(wù)招待費(fèi)，在做企業(yè)所得稅匯算清繳時，是不超過業(yè)務(wù)招待費(fèi)的60%  當(dāng)年收入總額的0.5%可以扣除，超過了留調(diào)整超過的那個金額就可以了吧！

玲老師 解答

2019-07-20 10:55

對的    業(yè)務(wù)招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)按發(fā)生額的百分之六十和收入的千分五這二個數(shù)進(jìn)行比較 哪個數(shù)小按哪個數(shù)扣除
超過了留調(diào)整超過的那個金額就可以了

小香香 追問

2019-07-20 11:01

嗯，好的，老師，很感謝您！給我講解的很詳細(xì)！ 

玲老師 解答

2019-07-20 11:04

不客氣的！ 如果您這個問題已解決請給老師點(diǎn)五星好評！祝您工作學(xué)習(xí)愉快！