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maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2019-07-19 20:46

月底結轉(zhuǎn)未交增值稅
借：應交稅費-應交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）    貸：應交稅費-未交增值稅  次月月初抵減、交納增值稅
借：應交稅費-未交增值稅  
   貸：銀行存款                         
          其他收益/營業(yè)外收入

maize老師 解答

2019-07-19 20:46

只有你銷項稅額-進項稅額-留底稅額需要交稅的時候才做次月下面這個抵減分錄

風 追問

2019-07-20 09:23

我也是這么做的，但是就是當月結轉(zhuǎn)的財務報表中應交稅費中含有的“未交增值稅”的金額和次月銀行扣款的金額不一致，正好差一筆加計10%抵減的金額入了次月的“營業(yè)外收入”，老板糾結報表應交稅費的金額和銀行扣款不一致，說有問題，我解釋了在次月的“營業(yè)外收入”體現(xiàn)，他依然不能理解，我不知該如何和他解釋了，老師可否幫我想想我該如何和他解釋才能讓他心服口服呢

maize老師 解答

2019-07-20 09:24

財政部規(guī)定這么做的，也不是我們自創(chuàng)的 http://kjs.mof.gov.cn/zhengwuxinxi/zhengcejiedu/201904/t20190418_3227486.html

maize老師 解答

2019-07-20 09:25

你可以發(fā)這個鏈接發(fā)給你老板去看

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月底結轉(zhuǎn)未交增值稅 借：應交稅費-應交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應交稅費-未交增值稅 次月月初抵減、交納增值稅 借：應交稅費-未交增值稅 貸：銀行存款 其他收益/營業(yè)外收入
2019-07-19 20:46:00
什么原因？需要進項轉(zhuǎn)出？
2023-02-10 11:45:06
進項稅額轉(zhuǎn)出后  分錄是什么呢
2023-08-29 17:06:22
借管理費用等應交稅費應交增值稅，待認證進項稅額貸銀行存款
2020-03-31 14:03:57
可以暫估入庫，借庫存商品 貸應付賬款 暫估款
2019-11-15 09:56:04
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