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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-07-21 17:45

你好，是銷項稅額小于進項稅額，還是銷項稅額大于進項稅額？

surprise 追問

2019-07-21 18:25

老師，兩種分別怎么樣

鄒老師 解答

2019-07-21 20:00

你好
銷項稅額小于進項稅額
借；應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅額）
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
貸；應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額）
銷項稅額大于進項稅額
借；應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅額）
貸；應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額）
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
借；應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅），  貸；應(yīng)交稅費-未交增值稅

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2019-01-23 11:02:01
你好，甲方工程是包工包料的嗎？
2022-07-07 10:15:20
一般納稅人取得專票可以抵扣,除了集體福利和個人消費，簡易計稅項目,免稅項目除外
2020-07-08 10:01:04
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