老師，我們的應(yīng)付一直掛著貸方負(fù)數(shù)，查賬后，供應(yīng)商是開(kāi)了發(fā)票的，到會(huì)計(jì)沒(méi)做賬，發(fā)票也沒(méi)看到，我現(xiàn)在怎么沖平？如果做入庫(kù)，后續(xù)怎么消化庫(kù)存啊

郭老師

職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-07-24 16:15

發(fā)票丟了嗎
專(zhuān)票普票
庫(kù)存消化就要確認(rèn)收入

小葉子追問(wèn)

2019-07-24 16:34

專(zhuān)票，記賬聯(lián)沒(méi)找著了，但是剛找到抵扣聯(lián)了，這種怎么處理嘛！好著急，抵扣聯(lián)都放在那里，應(yīng)該是漏了吧

郭老師解答

2019-07-24 16:58

你復(fù)印一份留著和認(rèn)證清單一塊

小葉子追問(wèn)

2019-07-24 17:07

意思我現(xiàn)在補(bǔ)錄一筆入庫(kù)的分錄嗎？可是庫(kù)存怎么辦，幾十臺(tái)電腦呢？

郭老師解答

2019-07-24 17:12

庫(kù)存補(bǔ)上，你實(shí)際銷(xiāo)售出去了做收入

小葉子追問(wèn)

2019-07-24 17:14

老師，開(kāi)的專(zhuān)票必須通過(guò)對(duì)公轉(zhuǎn)賬嗎？小額的（1萬(wàn)以下）可以用現(xiàn)金付不？

郭老師解答

2019-07-24 17:16

可以用現(xiàn)金支付的，

小葉子追問(wèn)

2019-07-24 17:48

那我用現(xiàn)在沖平后，是不是應(yīng)該附一張對(duì)方開(kāi)的收據(jù)作為原始憑證。

郭老師解答

2019-07-24 18:03

是的
可以開(kāi)收據(jù)

小葉子追問(wèn)

2019-07-24 18:06

沒(méi)對(duì)方蓋章行不

郭老師解答

2019-07-24 18:08

你好，可以的，

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