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陳詩(shī)晗老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-07-25 10:52

你是否有上期留抵稅額？

22年中級(jí)取證14班沫沫 追問(wèn)

2019-07-25 11:10

沒(méi)有呢，上個(gè)月收到的和計(jì)算出口退稅是正好對(duì)的上的

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-07-25 11:53

如果沒(méi)有留抵，那么你退稅金額就應(yīng)該是進(jìn)項(xiàng)稅額。

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你是否有上期留抵稅額？
2019-07-25 10:52:54
是的，進(jìn)項(xiàng)稅額-不得退稅（征退率之差）=退稅的金額
2020-02-18 09:02:52
您好，進(jìn)項(xiàng)比銷項(xiàng)大可以退稅
2021-09-08 15:21:31
可以在確認(rèn)收入的時(shí)候計(jì)算出口退稅，也可以在申報(bào)退稅時(shí)計(jì)算退稅金額
2019-06-05 14:41:41
1.不予免征和抵扣稅額 　　借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本（出口銷售額FOB*征退稅-不予免征和抵扣稅額抵減額） 　　貨：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 　　2.應(yīng)退稅額： 　　借：應(yīng)收補(bǔ)貼款-出口退稅（應(yīng)退稅額） 　　貨：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-出口退稅（應(yīng)退稅額） 　　3.免抵稅額： 　　借：應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅-出口抵減內(nèi)銷應(yīng)納稅額（免抵額） 　　貨：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-出口退稅（免抵額） 　　4.收到退稅款 　　借：銀行存款 　　貨：應(yīng)收補(bǔ)貼款-出口退稅
2019-03-18 15:31:46
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