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送心意

樸老師

職稱： 會計師

2019-07-25 11:03

是的，次月相反就可以了

阿妹 追問

2019-07-25 13:01

嗯額，老師，就是說提前扣的這筆個人社保先到公司賬戶里，次月再由社保扣除是吧？那次月扣繳社保的分錄個人部分其他應付款～社保比發(fā)放薪資時的個人社保金額多，需要備注嗎？

樸老師 解答

2019-07-25 14:06

嗯，是的，最好是你備注一下

阿妹 追問

2019-07-25 14:07

怎么備注呢？老師

樸老師 解答

2019-07-25 14:10

就備注多扣的社保

阿妹 追問

2019-07-25 14:36

老師，我把這筆金額分開列并備注可以嗎？也就是同樣的科目不同的金額出現(xiàn)在同一個分錄的借方也是可以的吧？

樸老師 解答

2019-07-25 14:38

可以的，根據(jù)你的習慣來做

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相關問題討論
你好 你18年支付給醫(yī)院怎么做賬的 那個4000元 。
2019-09-27 10:57:06
你好，計提和支付工資分錄是怎樣寫的
2019-04-27 13:45:44
是的，次月相反就可以了
2019-07-25 11:03:12
社保代繳了，沖銷其他應付款
2019-12-13 10:40:46
計提時做 借：生產成本/制造費用/管理費用：社保費 貸：應付職工薪酬—應付職工工資 貸 ：應付職工薪酬 ：社會保險費 代扣社保和個人所得稅 借：應付職工薪酬 貸：應交稅費-應交個人所得稅 貸：其他應付款-個人扣款：基本養(yǎng)老保險等 按實發(fā)凈額發(fā)工資 借：應付職工薪酬 貸：庫存現(xiàn)金等。 支付社保繳費 借：應付職工薪酬-社會保險費—基本養(yǎng)老保險等 借：其他應付款-個人扣款-基本養(yǎng)老保險等 借：應交稅費-應交個人所得稅 貸：銀行存款
2019-04-25 11:25:29
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