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送心意

maize老師

職稱(chēng)： 初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-07-25 10:56

后續(xù)來(lái)發(fā)票么，沒(méi)有那就直接做借原材料 貸應(yīng)付賬款，借應(yīng)付賬款 貸銀行

靜悄悄 追問(wèn)

2019-07-25 11:06

因?yàn)樯显仑浺咽盏?，款未付的分錄是借：?kù)存商品-酒水5000，原材料-物料12000，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-餐飲成本32000，貸：應(yīng)付賬款 49000，本月把貨款都付了，但是發(fā)票只收到了酒水的2000，餐飲成本類(lèi)23000，我想知道現(xiàn)在我該如何做這一筆帳

maize老師 解答

2019-07-25 11:10

你剩下還可以收到發(fā)票么，可以收到發(fā)票你的應(yīng)付賬款應(yīng)該是做明細(xì)暫估款，

maize老師 解答

2019-07-25 11:11

借：庫(kù)存商品-酒水5000，原材料-物料12000，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-餐飲成本32000，貸：應(yīng)付賬款暫估款 49000

靜悄悄 追問(wèn)

2019-07-25 11:11

剩下的估計(jì)是沒(méi)發(fā)票了

maize老師 解答

2019-07-25 11:11

你付款就做借應(yīng)付賬款供應(yīng)商 貸銀行，你收到發(fā)票沖回暫估分錄借：庫(kù)存商品負(fù)數(shù)，貸：應(yīng)付賬款暫估款 負(fù)數(shù) 按發(fā)票做，沒(méi)有回來(lái)發(fā)票繼續(xù)暫估

maize老師 解答

2019-07-25 11:12

那只能掛著借xx  貸應(yīng)付賬款 供應(yīng)商，你這個(gè)需要自己做下Excel登記下哪些沒(méi)有發(fā)票匯算清繳納稅調(diào)增

靜悄悄 追問(wèn)

2019-07-25 11:18

明白了，謝謝老師

maize老師 解答

2019-07-25 12:17

滿(mǎn)意請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝

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后續(xù)來(lái)發(fā)票么，沒(méi)有那就直接做借原材料 貸應(yīng)付賬款，借應(yīng)付賬款 貸銀行
2019-07-25 10:56:56
借；預(yù)付賬款 貸；銀行存款 借；原材料 貸；應(yīng)付賬款——暫估 應(yīng)當(dāng)是這樣處理的
2018-01-11 10:25:53
你好！ 借；原材料 貸；應(yīng)付賬款-暫估
2021-12-16 00:50:18
你好 你之前暫估 做 ：借原材料-暫估 貸銀行存款 發(fā)票不是付的那方 那誰(shuí)給你開(kāi)的發(fā)票 ？
2020-05-04 11:14:35
沖減暫估入賬的分錄
2020-03-21 10:33:11
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