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送心意

徐阿富老師

職稱中級會計師

2019-07-25 16:22

你好,超過部分,按照比例做進項稅額轉(zhuǎn)出

執(zhí)念℡ 追問

2019-07-25 16:30

直接轉(zhuǎn)出就可以了嘛,做賬的時候正常做賬是嗎

執(zhí)念℡ 追問

2019-07-25 16:31

因為有部分金額和稅額是不報銷不入賬的

徐阿富老師 解答

2019-07-25 16:33

你好,是的,進項先全額做,然后做進項轉(zhuǎn)出

執(zhí)念℡ 追問

2019-07-25 16:35

那這種進項轉(zhuǎn)出借什么啊,一般轉(zhuǎn)出記費用或者是成本,這個記什么

徐阿富老師 解答

2019-07-25 16:37

你好,借應(yīng)付賬款或其他應(yīng)付款  貸進項轉(zhuǎn)出

執(zhí)念℡ 追問

2019-07-25 16:40

老師您好,這個費用以后也是不需要支付的,還掛應(yīng)付嗎

執(zhí)念℡ 追問

2019-07-25 16:45

明白了,謝謝老師,剛剛突然想通了

徐阿富老師 解答

2019-07-25 16:45

恩。不錯。歡迎下次有問題直接找我咨詢,我是多年老財務(wù)總監(jiān),謝謝,請為我五星評價。

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相關(guān)問題討論
你好,如果當(dāng)初已經(jīng)計入進項稅額,現(xiàn)在認證不需要再做處理了
2020-05-18 15:40:23
你好,超過部分,按照比例做進項稅額轉(zhuǎn)出
2019-07-25 16:22:52
報稅和做賬是一樣的,你做賬認證就做進項稅額,申報的時候這個還是直接填寫附表2就可以和你有銷項稅額是一樣填寫
2019-01-30 14:49:08
你好 借;庫存商品等科目,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額),貸;銀行存款等科目 借;應(yīng)收賬款 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)
2019-05-31 08:34:08
可以下月認證留抵的
2017-09-30 22:33:44
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