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送心意

軼塵老師

職稱(chēng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-07-26 10:04

現(xiàn)金和實(shí)收資本對(duì)沖    多的部分計(jì)提工資和費(fèi)用

涼涼涼 追問(wèn)

2019-07-26 10:08

沒(méi)明白老師的意思?多的部分怎么計(jì)提工資和費(fèi)用?
公司是14年成立的,14年是以三個(gè)股東的名義40萬(wàn),20萬(wàn),40萬(wàn)轉(zhuǎn)進(jìn)公司賬戶(hù),然后又轉(zhuǎn)給另外一家公司賬戶(hù)上,等于說(shuō)這個(gè)100萬(wàn)是進(jìn)賬了又轉(zhuǎn)出去了,當(dāng)時(shí)實(shí)收資本記賬就是100萬(wàn)的,銀行流水也有記錄的,現(xiàn)在實(shí)收資本這個(gè)科目也要沖回嗎?
直接摘要寫(xiě)更正以前年度記賬錯(cuò)誤:
借:庫(kù)存現(xiàn)金-100萬(wàn)
       貸:實(shí)收資本-100萬(wàn)
這樣寫(xiě)對(duì)嗎?老師

軼塵老師 解答

2019-07-26 10:10

是的  你這種情況賬要從頭捋  因?yàn)橹艾F(xiàn)金發(fā)放工資什么的 估計(jì)做賬也不對(duì)

涼涼涼 追問(wèn)

2019-07-26 10:14

上面這筆更正的分錄對(duì)嗎?現(xiàn)在庫(kù)存現(xiàn)金還有10多萬(wàn),我寫(xiě)了這筆分錄后,庫(kù)存現(xiàn)金出現(xiàn)負(fù)數(shù)?我怎么調(diào)整?老師,只寫(xiě)這一個(gè)更正分錄嗎?

涼涼涼 追問(wèn)

2019-07-26 10:19

‘’現(xiàn)金和實(shí)收資本對(duì)沖 多的部分計(jì)提工資和費(fèi)用‘’,老師您這句話(huà)怎么寫(xiě)分錄?

軼塵老師 解答

2019-07-26 10:29

現(xiàn)金出現(xiàn)負(fù)數(shù) 是因?yàn)槟阒鞍l(fā)放工資不做賬造成的 所以說(shuō)要從頭開(kāi)始捋

涼涼涼 追問(wèn)

2019-07-26 10:33

之前沖銷(xiāo)庫(kù)存現(xiàn)金時(shí),是發(fā)工資和支付費(fèi)用,是把錢(qián)轉(zhuǎn)到法人賬戶(hù)上的,我現(xiàn)在怎么做賬?老師,您說(shuō)的
‘’現(xiàn)金和實(shí)收資本對(duì)沖 多的部分計(jì)提工資和費(fèi)用‘’,老師您這句話(huà)怎么寫(xiě)分錄?

涼涼涼 追問(wèn)

2019-07-26 13:47

‘’現(xiàn)金和實(shí)收資本對(duì)沖 多的部分計(jì)提工資和費(fèi)用‘’,老師您這句話(huà)怎么寫(xiě)分錄?

涼涼涼 追問(wèn)

2019-07-26 13:49

可以只寫(xiě)借:實(shí)收資本,貸:現(xiàn)金
這一個(gè)分錄嗎?

涼涼涼 追問(wèn)

2019-07-26 13:49

然后負(fù)數(shù)再找法人借款,可以嗎?老師

軼塵老師 解答

2019-07-26 14:36

這些操作只是為了平賬而硬做的   不是不可以

涼涼涼 追問(wèn)

2019-07-26 14:41

我現(xiàn)在做沖回的分錄是
借:庫(kù)存現(xiàn)金-100萬(wàn) 貸:實(shí)收資本-100萬(wàn)
然后再把庫(kù)存現(xiàn)金-81萬(wàn),做成借法人款
借:庫(kù)存現(xiàn)金81萬(wàn) 貸:其他應(yīng)付款81萬(wàn)
可以一次性寫(xiě)借款收據(jù)入賬嗎?

涼涼涼 追問(wèn)

2019-07-26 15:16

報(bào)表數(shù)據(jù)上面,實(shí)收資本年初數(shù)還是100萬(wàn)咋辦?可以改嗎?稅局申報(bào)的報(bào)表數(shù)據(jù)可以只改19年的嗎?

軼塵老師 解答

2019-07-26 15:16

可以這樣做 但是出資款及時(shí)到位才行

涼涼涼 追問(wèn)

2019-07-26 15:23

老師這樣做不是為了平賬嗎?賬上這81萬(wàn)其他應(yīng)付款掛賬是慢慢取現(xiàn)還法人款嗎?

涼涼涼 追問(wèn)

2019-07-26 17:07

還有,老師,7月份做了沖回分錄,財(cái)務(wù)報(bào)表上實(shí)收資本年初數(shù)還是100萬(wàn),可以嗎?稅局申報(bào)表數(shù)據(jù)也不用改嗎

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現(xiàn)金和實(shí)收資本對(duì)沖 多的部分計(jì)提工資和費(fèi)用
2019-07-26 10:04:52
實(shí)際沒(méi)有繳納不能做 90多萬(wàn)你怎么沖的,怎么做到的
2019-07-26 10:25:26
你好!建議你不做。沒(méi)收到錢(qián)不做。
2018-06-04 15:41:58
你好,有錯(cuò)誤是可以做更正的,更正分錄是 借:實(shí)收資本,貸:庫(kù)存現(xiàn)金 是按實(shí)際收到的投資款做實(shí)收資本分錄,而不是按認(rèn)繳的出資額
2022-04-07 19:48:51
算做是什么意思?預(yù)估的嘛?
2018-10-19 11:35:35
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