涼涼涼 追問(wèn)

2019-07-26 10:08

沒(méi)明白老師的意思？多的部分怎么計(jì)提工資和費(fèi)用？
公司是14年成立的，14年是以三個(gè)股東的名義40萬(wàn)，20萬(wàn)，40萬(wàn)轉(zhuǎn)進(jìn)公司賬戶(hù)，然后又轉(zhuǎn)給另外一家公司賬戶(hù)上，等于說(shuō)這個(gè)100萬(wàn)是進(jìn)賬了又轉(zhuǎn)出去了，當(dāng)時(shí)實(shí)收資本記賬就是100萬(wàn)的，銀行流水也有記錄的，現(xiàn)在實(shí)收資本這個(gè)科目也要沖回嗎？
直接摘要寫(xiě)更正以前年度記賬錯(cuò)誤：
借：庫(kù)存現(xiàn)金-100萬(wàn)
       貸：實(shí)收資本-100萬(wàn)
這樣寫(xiě)對(duì)嗎？老師

軼塵老師 解答

2019-07-26 10:10

是的  你這種情況賬要從頭捋  因?yàn)橹艾F(xiàn)金發(fā)放工資什么的 估計(jì)做賬也不對(duì)

涼涼涼 追問(wèn)

2019-07-26 10:14

上面這筆更正的分錄對(duì)嗎？現(xiàn)在庫(kù)存現(xiàn)金還有10多萬(wàn)，我寫(xiě)了這筆分錄后，庫(kù)存現(xiàn)金出現(xiàn)負(fù)數(shù)？我怎么調(diào)整？老師，只寫(xiě)這一個(gè)更正分錄嗎？

涼涼涼 追問(wèn)

2019-07-26 10:19

‘’現(xiàn)金和實(shí)收資本對(duì)沖 多的部分計(jì)提工資和費(fèi)用‘’，老師您這句話(huà)怎么寫(xiě)分錄？

軼塵老師 解答

2019-07-26 10:29

現(xiàn)金出現(xiàn)負(fù)數(shù) 是因?yàn)槟阒鞍l(fā)放工資不做賬造成的 所以說(shuō)要從頭開(kāi)始捋

涼涼涼 追問(wèn)

2019-07-26 10:33

之前沖銷(xiāo)庫(kù)存現(xiàn)金時(shí)，是發(fā)工資和支付費(fèi)用，是把錢(qián)轉(zhuǎn)到法人賬戶(hù)上的，我現(xiàn)在怎么做賬？老師，您說(shuō)的
‘’現(xiàn)金和實(shí)收資本對(duì)沖 多的部分計(jì)提工資和費(fèi)用‘’，老師您這句話(huà)怎么寫(xiě)分錄？

涼涼涼 追問(wèn)

2019-07-26 13:47

‘’現(xiàn)金和實(shí)收資本對(duì)沖 多的部分計(jì)提工資和費(fèi)用‘’，老師您這句話(huà)怎么寫(xiě)分錄？

涼涼涼 追問(wèn)

2019-07-26 13:49

可以只寫(xiě)借:實(shí)收資本，貸:現(xiàn)金
這一個(gè)分錄嗎？

涼涼涼 追問(wèn)

2019-07-26 13:49

然后負(fù)數(shù)再找法人借款，可以嗎？老師

軼塵老師 解答

2019-07-26 14:36

這些操作只是為了平賬而硬做的   不是不可以

涼涼涼 追問(wèn)

2019-07-26 14:41

我現(xiàn)在做沖回的分錄是
借:庫(kù)存現(xiàn)金-100萬(wàn) 貸：實(shí)收資本-100萬(wàn)
然后再把庫(kù)存現(xiàn)金-81萬(wàn)，做成借法人款
借：庫(kù)存現(xiàn)金81萬(wàn) 貸：其他應(yīng)付款81萬(wàn)
可以一次性寫(xiě)借款收據(jù)入賬嗎？

涼涼涼 追問(wèn)

2019-07-26 15:16

報(bào)表數(shù)據(jù)上面，實(shí)收資本年初數(shù)還是100萬(wàn)咋辦？可以改嗎？稅局申報(bào)的報(bào)表數(shù)據(jù)可以只改19年的嗎？

軼塵老師 解答

2019-07-26 15:16

可以這樣做 但是出資款及時(shí)到位才行

涼涼涼 追問(wèn)

2019-07-26 15:23

老師這樣做不是為了平賬嗎？賬上這81萬(wàn)其他應(yīng)付款掛賬是慢慢取現(xiàn)還法人款嗎？

涼涼涼 追問(wèn)

2019-07-26 17:07

還有，老師，7月份做了沖回分錄，財(cái)務(wù)報(bào)表上實(shí)收資本年初數(shù)還是100萬(wàn)，可以嗎？稅局申報(bào)表數(shù)據(jù)也不用改嗎