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送心意

軼塵老師

職稱注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2019-07-26 10:04

現(xiàn)金和實收資本對沖    多的部分計提工資和費用

涼涼涼 追問

2019-07-26 10:08

沒明白老師的意思?多的部分怎么計提工資和費用?
公司是14年成立的,14年是以三個股東的名義40萬,20萬,40萬轉(zhuǎn)進(jìn)公司賬戶,然后又轉(zhuǎn)給另外一家公司賬戶上,等于說這個100萬是進(jìn)賬了又轉(zhuǎn)出去了,當(dāng)時實收資本記賬就是100萬的,銀行流水也有記錄的,現(xiàn)在實收資本這個科目也要沖回嗎?
直接摘要寫更正以前年度記賬錯誤:
借:庫存現(xiàn)金-100萬
       貸:實收資本-100萬
這樣寫對嗎?老師

軼塵老師 解答

2019-07-26 10:10

是的  你這種情況賬要從頭捋  因為之前現(xiàn)金發(fā)放工資什么的 估計做賬也不對

涼涼涼 追問

2019-07-26 10:14

上面這筆更正的分錄對嗎?現(xiàn)在庫存現(xiàn)金還有10多萬,我寫了這筆分錄后,庫存現(xiàn)金出現(xiàn)負(fù)數(shù)?我怎么調(diào)整?老師,只寫這一個更正分錄嗎?

涼涼涼 追問

2019-07-26 10:19

‘’現(xiàn)金和實收資本對沖 多的部分計提工資和費用‘’,老師您這句話怎么寫分錄?

軼塵老師 解答

2019-07-26 10:29

現(xiàn)金出現(xiàn)負(fù)數(shù) 是因為你之前發(fā)放工資不做賬造成的 所以說要從頭開始捋

涼涼涼 追問

2019-07-26 10:33

之前沖銷庫存現(xiàn)金時,是發(fā)工資和支付費用,是把錢轉(zhuǎn)到法人賬戶上的,我現(xiàn)在怎么做賬?老師,您說的
‘’現(xiàn)金和實收資本對沖 多的部分計提工資和費用‘’,老師您這句話怎么寫分錄?

涼涼涼 追問

2019-07-26 13:47

‘’現(xiàn)金和實收資本對沖 多的部分計提工資和費用‘’,老師您這句話怎么寫分錄?

涼涼涼 追問

2019-07-26 13:49

可以只寫借:實收資本,貸:現(xiàn)金
這一個分錄嗎?

涼涼涼 追問

2019-07-26 13:49

然后負(fù)數(shù)再找法人借款,可以嗎?老師

軼塵老師 解答

2019-07-26 14:36

這些操作只是為了平賬而硬做的   不是不可以

涼涼涼 追問

2019-07-26 14:41

我現(xiàn)在做沖回的分錄是
借:庫存現(xiàn)金-100萬 貸:實收資本-100萬
然后再把庫存現(xiàn)金-81萬,做成借法人款
借:庫存現(xiàn)金81萬 貸:其他應(yīng)付款81萬
可以一次性寫借款收據(jù)入賬嗎?

涼涼涼 追問

2019-07-26 15:16

報表數(shù)據(jù)上面,實收資本年初數(shù)還是100萬咋辦?可以改嗎?稅局申報的報表數(shù)據(jù)可以只改19年的嗎?

軼塵老師 解答

2019-07-26 15:16

可以這樣做 但是出資款及時到位才行

涼涼涼 追問

2019-07-26 15:23

老師這樣做不是為了平賬嗎?賬上這81萬其他應(yīng)付款掛賬是慢慢取現(xiàn)還法人款嗎?

涼涼涼 追問

2019-07-26 17:07

還有,老師,7月份做了沖回分錄,財務(wù)報表上實收資本年初數(shù)還是100萬,可以嗎?稅局申報表數(shù)據(jù)也不用改嗎

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相關(guān)問題討論
現(xiàn)金和實收資本對沖 多的部分計提工資和費用
2019-07-26 10:04:52
實際沒有繳納不能做 90多萬你怎么沖的,怎么做到的
2019-07-26 10:25:26
你好!建議你不做。沒收到錢不做。
2018-06-04 15:41:58
你好,有錯誤是可以做更正的,更正分錄是 借:實收資本,貸:庫存現(xiàn)金 是按實際收到的投資款做實收資本分錄,而不是按認(rèn)繳的出資額
2022-04-07 19:48:51
算做是什么意思?預(yù)估的嘛?
2018-10-19 11:35:35
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