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張艷老師

職稱： 注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師

2019-07-26 10:58

1、借：應交稅費--應交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
      貸：應交稅費--未交增值稅

2、借：應交稅費-未交增值稅
 貸：銀行存款

阿禛阿禛 追問

2019-07-26 11:03

老師這次進項抵扣完了但還有庫存商品，這種情況正常嗎？如果再消貨就只能全額繳納銷項稅了嗎？

張艷老師 解答

2019-07-26 11:38

1正常的，庫存商品是和認證進項稅額是沒有關系的。
2是的，那還會取得其他進項稅額抵扣嘛

阿禛阿禛 追問

2019-07-26 11:49

老師還想問一下上月老板沒用對公賬戶打款購入了一千多的庫存商品，1：可以用個人賬戶支付貨款嗎？2：我把貸方做成銀行存款，導致賬面跟銀行存款對不上怎么辦呢

張艷老師 解答

2019-07-26 13:20

1可以的
2您應該做分錄為
借  庫存商品
      貸  其他應付款-老板
借  其他應付款-老板
       貸  銀行存款或庫存現(xiàn)金

阿禛阿禛 追問

2019-07-27 09:53

老師我上月做的是
借：庫存商品
貸：銀行
現(xiàn)在要把六月分錄改成上面2那樣嗎？還是這個月補做一筆分錄呢

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相關問題討論
1、借：應交稅費--應交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應交稅費--未交增值稅 2、借：應交稅費-未交增值稅 貸：銀行存款
2019-07-26 10:58:36
上來就做賬的時候，怎么做會計分呢？
2022-05-20 11:10:42
你之前做轉(zhuǎn)出未交增值稅么，沒有就做借銷項稅額 貸進項稅額，轉(zhuǎn)出未交增值稅，借轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸銀行
2020-03-03 16:18:38
借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。
2021-11-05 15:50:08
你好，可以不用做分錄，留下個月抵扣，
2020-06-07 22:26:09
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