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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2021-12-13 22:30

您好
進項稅額大于銷項稅額 可以不做賬務(wù)處理
如果要寫分錄 可以這樣寫
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額
借:應(yīng)交稅費-未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅

外向的大炮 追問

2021-12-13 22:32

留底稅也是可以不做賬務(wù)處理是嗎?等什么時候上稅再做

bamboo老師 解答

2021-12-13 22:33

是的 留底稅也是可以不做賬務(wù)處理 

外向的大炮 追問

2021-12-13 22:41

謝謝老師

bamboo老師 解答

2021-12-14 07:24

不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)

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2019-03-11 11:43:32
您好,當(dāng)月 如果進項大于銷項,不需要交增值稅,不需要做會計分錄。
2020-07-06 16:01:20
你好,銷項大于進項月末做結(jié)轉(zhuǎn)分錄,借:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅,進項大于銷項不需要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄。
2019-04-21 14:33:27
月底銷項稅額大于進項稅額,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅。借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 。 月底 進項稅額大于銷項稅額,不需要做分錄。
2019-04-22 10:21:57
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項。
2022-01-10 18:21:28
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