sugar 追問

2019-07-26 11:17

你好，有人說要按17%來繳納。因?yàn)槲覀兪?013年8月1日以后購(gòu)買。這個(gè)說法對(duì)嗎？

文老師 解答

2019-07-26 11:18

以前沒有抵扣過，就按我說的來計(jì)算

sugar 追問

2019-07-26 11:31

好滴

sugar 追問

2019-07-26 11:33

老師，幫我看看我這憑證對(duì)不對(duì)。應(yīng)交稅費(fèi)后面的明細(xì)科目應(yīng)該填哪個(gè)。請(qǐng)指導(dǎo)一下。謝謝

文老師 解答

2019-07-26 11:46

您應(yīng)該是借庫(kù)存現(xiàn)金20000貸固定資產(chǎn)清理19417.48應(yīng)交稅費(fèi)-簡(jiǎn)易計(jì)稅582.52（按3%計(jì)算），然后減免的1%體現(xiàn)在減免的轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)務(wù)收入里，借應(yīng)交稅費(fèi)-簡(jiǎn)易計(jì)稅582.52貸銀行存款388.35 營(yíng)業(yè)外收入194.17，其他的分錄沒有問題，有的數(shù)據(jù)改下就可以了

sugar 追問

2019-07-26 11:48

減免部分繳稅后在做就可以是嗎？

文老師 解答

2019-07-26 11:51

是的，這是次月增值稅申報(bào)以后做

sugar 追問

2019-07-26 11:54

我這么改的。等下月繳稅后做繳稅減免部分。這么改沒有問題吧？

文老師 解答

2019-07-26 12:03

對(duì)的，這樣做可以的