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宋生老師

職稱： 注冊稅務(wù)師/中級會計師

2019-07-29 14:36

你好！你可以把差額計入營業(yè)外收入就好了

阿妹 追問

2019-07-29 14:41

可是老師，沒有真實差額進(jìn)賬呀，只是發(fā)票多開而已，怎么做營業(yè)外收入呢？

宋生老師 解答

2019-07-29 14:43

你好！你是多開出去了？還是多收到了發(fā)票？

阿妹 追問

2019-07-29 14:45

老師，是公司買進(jìn)東西的進(jìn)項發(fā)票

宋生老師 解答

2019-07-29 14:50

你好！你買東西進(jìn)來，比如8塊錢，然后他給你開了10塊錢的發(fā)票，老師的意思是，你按10塊錢入賬，支付的時候，借應(yīng)付賬款10 貸銀行存款8 營業(yè)外收入2

阿妹 追問

2019-07-29 14:52

老師，是專票，我怎么拆分呢？

宋生老師 解答

2019-07-29 14:55

你好!不必要拆分啊。按發(fā)票上面的金額和稅額就好了

阿妹 追問

2019-07-29 15:04

老師，貸方不是一個銀存 一個營業(yè)外收入嗎？不是還要拆分嗎？發(fā)票上的金額和稅額是含在一起的呀

宋生老師 解答

2019-07-29 15:06

你好！是啊。我都給你舉例子了啊
你買東西進(jìn)來，比如8塊錢，然后他給你開了10塊錢的發(fā)票，老師的意思是，你按10塊錢入賬，支付的時候，借應(yīng)付賬款10 貸銀行存款8 營業(yè)外收入2

阿妹 追問

2019-07-29 15:13

老師，貸方分錄不是還有個應(yīng)交稅費(fèi)嗎？我按8元2元重新核算稅費(fèi)是嗎？

宋生老師 解答

2019-07-29 15:15

你好！不是，是借方有，先借原材料 應(yīng)交稅費(fèi) 貸應(yīng)付賬款

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相關(guān)問題討論
你好！你可以把差額計入營業(yè)外收入就好了
2019-07-29 14:36:46
未認(rèn)證之前，放入待認(rèn)證進(jìn)項稅。如果直接抵扣，直接進(jìn)入進(jìn)項稅科目就行。借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項稅
2018-07-23 11:24:54
高速通行費(fèi)的紙票不能抵扣 這個不能抵扣不用做進(jìn)項 分離出來 稅率是 3%
2019-12-25 09:57:48
您好，因為銷售方需要按照票上的金額計算銷項稅
2022-03-10 14:44:13
你好 因為取得的專票，本身就是價款和稅金分開列示的。
2022-05-25 00:21:52
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