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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2019-07-31 14:31

你好，需要結轉，結轉分錄是
借；應交稅費-應交增值稅（銷項稅額）
貸；應交稅費-應交增值稅（進項稅額）
應交稅費-應交增值稅（轉出未交增值稅）
借；應交稅費-應交增值稅（轉出未交增值稅），  貸；應交稅費-未交增值稅

素 追問

2019-07-31 14:33

轉出未交增值稅是拿銷項稅-進項稅嗎？

鄒老師 解答

2019-07-31 14:34

你好，是的，轉出未交增值稅金額是銷項稅額與進項稅額的差額

素 追問

2019-07-31 14:35

多謝老師

鄒老師 解答

2019-07-31 14:35

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

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相關問題討論
你好，年末需要做結轉清零。
2018-01-10 19:36:56
你好，不需要結轉，作為留抵稅額，從下期銷項中抵扣
2019-11-26 10:41:27
你好！這個不需要結轉。沒有要求結轉，也沒有給過標準的分錄
2024-03-08 09:27:08
您好，銷項稅，進項稅不結轉，就這個分錄
2021-12-15 14:23:04
同學你好 期末結轉增值稅分錄 借，應交稅費一應增一銷項 貸，應交稅費一應增一進項 貸，應交稅費一應增一轉出未交增值稅 借，應交稅費一應增一轉出未交增值稅 貸，應交稅費一未交增值稅；
2021-12-15 13:53:01
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